7. 5. 2024 | ELISERVIS Voderady | eFaktúra | oprava ovládacieho ventilu | 20240033 | 502,80 EUR |
6. 5. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | Re: vyúčtovanie 4/2024 | 0262024 | 1 839,40 EUR |
6. 5. 2024 | INDUSTRIAL ASSEMBLY WORKS Kysucké Nové | eFaktúra | komisionálny predaj | 0252024 | 550,15 EUR |
6. 5. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241400375 | 375,18 EUR |
6. 5. 2024 | JUNIOR-SLAVOMÍR BINČÍK Kostolište | Faktúra | lekárenské ppierové vrecká | 240107366 | 82,50 EUR |
6. 5. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | dentacryl voda, dentacryl prach | S024038 | 202,36 EUR |
6. 5. 2024 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | silikónový sprej, čistič pre špeciálne účely | 4024200539 | 1 366,87 EUR |
6. 5. 2024 | CHEMOSVIT FOLIE Svit | Faktúra | fólia | 121757 | 8 106,05 EUR |
6. 5. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna lekárska prehliadka | 20240072 | 520,00 EUR |
6. 5. 2024 | HATEC Martin | Faktúra | servis nožnicového stola | 2414000103 | 72,60 EUR |
6. 5. 2024 | DIRNI Hlohovec | Faktúra | hriadeľ komplet, spínač koncový, ložisko, elektromotor | 2024192 | 1 695,17 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačrné služby | 8348629822 | 676,99 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8348624191 | 5,48 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8348785147 | 222,85 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8348735364 | 9,79 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8348677982 | 24,98 EUR |
6. 5. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8348661036 | 18,00 EUR |
6. 5. 2024 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zber, preprava a zhodnotenie zmesi tukov a olejov | 1652400092 | 345,36 EUR |
6. 5. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2124000526 | 7,00 EUR |
6. 5. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000527 | 35,83 EUR |
3. 5. 2024 | ADAX ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | repre | 20240011 | 24,90 EUR |
3. 5. 2024 | ADAX ANDREA VÁCLAVOVÁ Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240010 | 13 306,06 EUR |
3. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 0,50 EUR |
3. 5. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-24-00363 | 410,38 EUR |
3. 5. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100030 | 252,01 EUR |