3. 5. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom - argón | 80152424 | 9,36 EUR |
3. 5. 2024 | NAKLADATELSTVÍ FÓRUM Bratislava | Faktúra | seminár "Autoprevádzka a elektromobily vo firmách" | 1692655201 | 238,80 EUR |
3. 5. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 2433033 | 6 814,62 EUR |
3. 5. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433037 | 8 984,16 EUR |
3. 5. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433038 | 17 625,60 EUR |
3. 5. 2024 | STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | filter papierový odsávacie steny | 9913756 | 462,00 EUR |
3. 5. 2024 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička preglejková | 2400203 | 11 289,60 EUR |
3. 5. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | baliaca páska, bublinková výplň | 2024009051 | 407,38 EUR |
3. 5. 2024 | MIVA MARKET Smižany | eFaktúra | vysúšadlo Propasec | 24302 | 4 680,00 EUR |
3. 5. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | skrutkovač | FVT22404104 | 459,32 EUR |
3. 5. 2024 | JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ-ADVOKÁTSKA KANCELÁ | eFaktúra | právne služby | 03052024 | 160,00 EUR |
3. 5. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2240881 | 18,60 EUR |
3. 5. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček Internet | 1240002943 | 33,80 EUR |
3. 5. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200350 | 741,29 EUR |
3. 5. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235273790 | 1 017,01 EUR |
3. 5. 2024 | MM TRADE SK Kremnica | eFaktúra | stavebný materiál | 240100019 | 55,86 EUR |
3. 5. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10242242 | 394,80 EUR |
3. 5. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 04/2024 | 9062007634 | 900,00 EUR |
2. 5. 2024 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | sústružnícky držiak | 24VF00376 | 117,36 EUR |
2. 5. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2541343 | 236,45 EUR |
2. 5. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava a servis systému kolektorového ohrevu TÚV | 24VF053 | 852,00 EUR |
2. 5. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400318 | 1 344,44 EUR |
2. 5. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240017 | 2 888,64 EUR |
2. 5. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024055 | 1 013,36 EUR |
2. 5. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024046 | 360,00 EUR |