| 2. 5. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | toner | 1240100023 | 1 144,80 EUR |
| 30. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01058378 | 33,60 EUR |
| 30. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01057940 | 489,21 EUR |
| 30. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024054 | 600,00 EUR |
| 30. 4. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100338372 | 855,14 EUR |
| 30. 4. 2024 | HOMMEL HERCULES CZ Praha | eFaktúra | zaoblovacia fréza | 4211004240 | 766,34 EUR |
| 30. 4. 2024 | MILOŠ BACHÁR Kremnica | Faktúra | opravy a doplnenie inf. systému | 040424 | 60,00 EUR |
| 29. 4. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 240016 | 1 274,40 EUR |
| 29. 4. 2024 | EURONUMIS Žilina | Faktúra | album MULTIGRAF | 240101291 | 1 165,50 EUR |
| 29. 4. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a skúšky plynových a tlakových zariadení | 24VF048 | 390,00 EUR |
| 29. 4. 2024 | CHEMOSVIT FOLIE Svit | Faktúra | fólia | 121668 | 2 559,60 EUR |
| 29. 4. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020240021 | 25,74 EUR |
| 29. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240217 | 81,60 EUR |
| 29. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240216 | 48,96 EUR |
| 29. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240215 | 1 890,00 EUR |
| 29. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240213 | 161,28 EUR |
| 29. 4. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01167 | 134,94 EUR |
| 29. 4. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01168 | 238,85 EUR |
| 29. 4. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu | 4218171794 | 2 125,99 EUR |
| 29. 4. 2024 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | mes. poplatok Pro Light | 2772431279 | -10,03 EUR |
| 29. 4. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420401070 | 2 629,86 EUR |
| 26. 4. 2024 | COMPY-COM Liptovský Mikuláš | Faktúra | batéria AVACOM | 20242387 | 57,20 EUR |
| 26. 4. 2024 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | servis výťahov | 15247954 | 557,58 EUR |
| 26. 4. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné oblečenie | 2240453 | 991,69 EUR |
| 26. 4. 2024 | MEWA Textil-Service SR Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680283093 | 376,46 EUR |
