21. 9. 2020 | SOLID GALVANOTECHNIK Ledeč nad Sázavou | Faktúra | chemikálie - Auruna | 173-2020 | 500,00 EUR |
18. 9. 2020 | NARIMEX Bratislava | Faktúra | vypínač | 53220358 | 19,13 EUR |
18. 9. 2020 | KARCHER-ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | sáčky | 202000490 | 11,99 EUR |
18. 9. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200876 | 232,51 EUR |
18. 9. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100333 | 83,98 EUR |
18. 9. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020183 | 511,08 EUR |
18. 9. 2020 | KM ZLATNÍCTVO Levice | Faktúra | predaj Au šperkov | 10/20 | 1 064,50 EUR |
17. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00793558 | 72,49 EUR |
17. 9. 2020 | DIAMOS Bánovce nad Bebravou | Faktúra | ostrenie fréz | 7202036 | 391,08 EUR |
17. 9. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | závitové očko, sada nástrčných kľúčov | 9307476342 | 167,12 EUR |
16. 9. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2020073 | 1 115,97 EUR |
16. 9. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020072 | 600,00 EUR |
16. 9. 2020 | JVD PROJECT Falkušovce | Faktúra | ventilátor pre rozvodnú skriňu | 20200023 | 221,52 EUR |
16. 9. 2020 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202002003 | 168,00 EUR |
16. 9. 2020 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401200661 | 140,94 EUR |
16. 9. 2020 | PETER ĎURIŠ SW-T Zvolen | Faktúra | dentacryl prach a voda | 2020/134 | 344,33 EUR |
16. 9. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 25200022 | 94,86 EUR |
16. 9. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2094241 | 157,15 EUR |
16. 9. 2020 | HAMA STAVBY Banská Bystrica | Faktúra | oprava podlahy | 208100033 | 2 617,68 EUR |
16. 9. 2020 | HAMA STAVBY Banská Bystrica | Faktúra | náter technického kanála | 208100034 | 635,36 EUR |
16. 9. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20200445 | 682,80 EUR |
16. 9. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10061/20 | 32,02 EUR |
14. 9. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00792351 | 84,23 EUR |
14. 9. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | normal. valec, kyvná príruba | 1340327307 | 174,88 EUR |
14. 9. 2020 | REMAX Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 202015849 | 137,27 EUR |