12. 10. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223029228 | 120,29 EUR |
9. 10. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2201038 | 214,42 EUR |
9. 10. 2020 | BESTO Košice | Faktúra | Ozubený remeň | 8357020031 | 129,60 EUR |
9. 10. 2020 | Techno-service Prešov | Faktúra | Grease HV30 | 4020200938 | 31,84 EUR |
9. 10. 2020 | Techno-service Prešov | Faktúra | Lepiaci sprej | 4020200899 | 24,13 EUR |
9. 10. 2020 | Technology Slovakia Martin | eFaktúra | Bublinková fólia | 20004139 | 39,60 EUR |
9. 10. 2020 | S. Kukura - ELETHERM Prečín | Faktúra | Výhrevné teleso pre pec EKP | 187/2020 | 789,60 EUR |
9. 10. 2020 | ABIES Bartošova Lehôtka | Faktúra | Práce - autožeriav | 20200855 | 80,16 EUR |
9. 10. 2020 | DIMANO Bratislava | Faktúra | Nastavenie strojov | 2020090076 | 433,32 EUR |
9. 10. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | Prenájom vibračnej laty | 200100023 | 80,02 EUR |
8. 10. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Dopr. náklady, inštalovanie, nastavenie, zaškolenie | 20VF02701 | 66,00 EUR |
8. 10. 2020 | PREZAM Liovčica-Trubín | eFaktúra | Hadica, had. spona | FAV200671 | 125,51 EUR |
8. 10. 2020 | Pow-en Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 1820105264 | 14 524,39 EUR |
8. 10. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kandelárske potreby | ZF402003514 | 309,63 EUR |
8. 10. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2201230218 | 65,20 EUR |
8. 10. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2201230219 | 5,66 EUR |
8. 10. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2201234192 | 2 056,94 EUR |
8. 10. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | Vodné a stočné | 2201234250 | 2 332,45 EUR |
8. 10. 2020 | Ján Búry Kremnica | Faktúra | Náhradné diely | 20203060 | 401,01 EUR |
8. 10. 2020 | J. Adamec Phobosstudio Bojnice | Faktúra | Toner | 010004 | 159,80 EUR |
8. 10. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | Revízie zvdíhacích zariadení za september 2020 | 200100143 | 360,00 EUR |
8. 10. 2020 | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava | Faktúra | Mýto | 1201163695 | 198,26 EUR |
8. 10. 2020 | Národná diaľničná spoločnosť | Faktúra | Mýto | 4200242576 | 6,95 EUR |
7. 10. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka plynu | 8402736503 | 3 185,44 EUR |
7. 10. 2020 | TNT Express Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00798749 | 146,14 EUR |