| 2. 12. 2019 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0010/045352 | 46,22 EUR |
| 29. 11. 2019 | REA-S Brezno | Faktúra | tyč kruhová | FVO-2019-111-001426 | 233,07 EUR |
| 29. 11. 2019 | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra | Faktúra | seminár - "DPH novela" | 1901068 | 120,00 EUR |
| 29. 11. 2019 | EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra | Faktúra | seminár - "DPH novela" | 19150703 | 120,00 EUR |
| 29. 11. 2019 | PORADA.SK Bratislava | Faktúra | predplatné "AUTORA" | 194440333 | 143,86 EUR |
| 29. 11. 2019 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | hadica na vodu | 810904853 | 20,57 EUR |
| 29. 11. 2019 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | kolík | 1070135501 | 48,58 EUR |
| 29. 11. 2019 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | odborný seminár | FV2-2019-132-001123 | 120,00 EUR |
| 28. 11. 2019 | BB BUSINESS Banská Bystrica | Faktúra | oprava podlahy - položenie nových parkiet | 20191200 | 19 507,12 EUR |
| 28. 11. 2019 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | konfigurácia portu pre vizualizáciu, výmena displeja | 52/2019 | 849,60 EUR |
| 28. 11. 2019 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | prenájom VK kontajnera | 20195045 | 312,48 EUR |
| 28. 11. 2019 | HATEC Martin | Faktúra | servis VZV DESTA | 1910400345 | 1 211,04 EUR |
| 28. 11. 2019 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2020 - I. preddavok | 0419110062 | 134,86 EUR |
| 27. 11. 2019 | TLAČ. AGENTÚRA SR Bratislava | Faktúra | za fotografie TASR | 1000219819 | 144,00 EUR |
| 27. 11. 2019 | GUFERO BB Banská Bystrica | Faktúra | gufero | 7201902900 | 35,48 EUR |
| 27. 11. 2019 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | 2019028824 | 226,80 EUR |
| 27. 11. 2019 | MAFRA SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | Digital Premium | 13614941 | 558,00 EUR |
| 27. 11. 2019 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2528081077 | -13,11 EUR |
| 26. 11. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00735829 | 73,39 EUR |
| 26. 11. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | prepeavné náklady | 100288819 | 6,00 EUR |
| 26. 11. 2019 | OMNIA SVK Hliník nad Hronom | Faktúra | dodávka materiálu a maliarske práce | 1909/00073 | 1 864,16 EUR |
| 26. 11. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10190988 | 522,60 EUR |
| 26. 11. 2019 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | diagnostika VZV, práca | 10190992 | 337,85 EUR |
| 26. 11. 2019 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | oprava vstupnej rampy | 2019165 | 82,00 EUR |
| 26. 11. 2019 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | oprava presnej váhy METLER | 2019093 | 327,60 EUR |
