| 8. 1. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 8402620594 | 16 736,63 EUR |
| 7. 1. 2020 | MZ TRADE Žiar nad Hronom | eFaktúra | tyč plochá | 1912204 | 7,14 EUR |
| 7. 1. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00741859 | 192,45 EUR |
| 7. 1. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2532750767 | -13,11 EUR |
| 7. 1. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680177424 | 65,09 EUR |
| 7. 1. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220209281 | 400,85 EUR |
| 7. 1. 2020 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | rozosielanie hromadných e-mailov | 220-00060 | 162,00 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249570394 | 23,99 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249563601 | 16,20 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249675890 | 223,43 EUR |
| 7. 1. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby | 1820200096 | 89,48 EUR |
| 7. 1. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | box pre SSD | 19VF0132 | 12,00 EUR |
| 7. 1. 2020 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | eFaktúra | adaptér, tlačiareň | 19VF0131 | 332,90 EUR |
| 7. 1. 2020 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20193894 | 153,89 EUR |
| 7. 1. 2020 | BETA-CARS Pezinok | Faktúra | servisná prehliadka VZV | 1921261 | 195,58 EUR |
| 7. 1. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie áut | 2019049 | 27,50 EUR |
| 7. 1. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | PHM | 2019053 | 560,20 EUR |
| 7. 1. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF401904760 | 1 083,77 EUR |
| 7. 1. 2020 | LUKROMTEL Kremnica | Faktúra | práce hydraulickou rukou | 2019422 | 54,80 EUR |
| 7. 1. 2020 | PROVERA CONSULT Bratislava | Faktúra | audit účtovnej závierky | 191222 | 4 585,20 EUR |
| 7. 1. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 2019138 | 18,03 EUR |
| 7. 1. 2020 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 190100210 | 360,00 EUR |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5000994544 | 116,53 EUR |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700591807 | 1,54 EUR |
| 7. 1. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | umývanie auta | 1700591808 | 9,99 EUR |
