9. 12. 2019 | Up Slovensko Bratislava | Faktúra | Jedálne kupóny | 119122771 | 2 393,75 EUR |
9. 12. 2019 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8247352550 | 23,99 EUR |
9. 12. 2019 | Slovak Telekom Bratislava | eFaktúra | Telekomunikačné služby | 8247426827 | 226,25 EUR |
9. 12. 2019 | Ľ. Kováčová Rýchločistiareň Žiar nad Hro | Faktúra | Čistenie odevov | 61/2019 | 7,60 EUR |
9. 12. 2019 | Papera Banská Bystrica | Faktúra | Kancelárske potreby | ZF401904698 | 1 763,64 EUR |
9. 12. 2019 | Lindstrom Trnava | Faktúra | Čistenie rohoží | 2003572 | 197,90 EUR |
9. 12. 2019 | Libra Bratislava | Faktúra | Váhy | ID568 | 2 511,00 EUR |
6. 12. 2019 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | filter | 1900419 | 214,80 EUR |
6. 12. 2019 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | Faktúra | oceľový materiál | 21903656 | 96,78 EUR |
6. 12. 2019 | DECODOM Topoľčany | Faktúra | nábytok | 99084225 | 424,27 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286283 | 34,02 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286284 | 1 918,75 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286285 | 0,00 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286286 | 5,66 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286287 | 28,42 EUR |
6. 12. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191286686 | 2 158,81 EUR |
6. 12. 2019 | NÁROD.DIAĽ.SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1191593383 | 94,90 EUR |
6. 12. 2019 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | baliaci papier | 1020191231 | 81,00 EUR |
6. 12. 2019 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | Switch | 19VF0170 | 58,90 EUR |
6. 12. 2019 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | snímač, kábel USB, stojan | 5001907695 | 2 463,60 EUR |
6. 12. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8404923993 | 14 848,07 EUR |
6. 12. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8421990606 | 20 238,10 EUR |
6. 12. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka elektriny | 8421990607 | 27 457,54 EUR |
5. 12. 2019 | KAROL MAZÚR-KAMI Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | VF19120 | 1 096,70 EUR |
5. 12. 2019 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení za november 2019 | 190100198 | 360,00 EUR |