| 12. 3. 2025 | MET-KOV Ladomerská Vieska | eFaktúra | rezanie materiálu vodnýmn lúčom | 20250491 | 47,36 EUR |
| 12. 3. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky a skúšky plynových a tlakových zariadení | 25VF027 | 827,79 EUR |
| 12. 3. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | servisná prehliadka RSP - ubytovacie zariadenie | 25VF028 | 123,00 EUR |
| 12. 3. 2025 | HF TECHNIK Partizánske | eFaktúra | okulár | 225030508 | 117,85 EUR |
| 11. 3. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01110301 | 97,14 EUR |
| 11. 3. 2025 | PETER ERTL Kremnica | eFaktúra | prepravné náklady | 20250184 | 2 509,20 EUR |
| 11. 3. 2025 | FILTEKO Veľká Lomnica | eFaktúra | filtre | FV2500604 | 1 141,29 EUR |
| 11. 3. 2025 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | DLaF 904-25-00240 | 273,64 EUR |
| 11. 3. 2025 | DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | economy select, poistenie zásielky, daňové vyrovnanie | BTSR000238510 | 31,86 EUR |
| 7. 3. 2025 | KLEMO Zvolen | Faktúra | pečiatka drevená | 2500098 | 240,00 EUR |
| 7. 3. 2025 | KLEMO Zvolen | Faktúra | pečiatky | 2500104 | 264,33 EUR |
| 7. 3. 2025 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | plavák, metlička, vrták, čepeľ, pilník, tmel | 20253019 | 485,06 EUR |
| 7. 3. 2025 | TOP GRAFIT Topoľčany | eFaktúra | držiak, vyhrievacia tyč, skrutka, grafitová tkanina | 200250212 | 1 283,39 EUR |
| 7. 3. 2025 | ARCONEX Bratislava | eFaktúra | výmena pásu | 20250010 | 1 220,96 EUR |
| 7. 3. 2025 | SP-TEAM Žiar nad Hronom | eFaktúra | vypracovanie štúdie pôvod. a nového stavu vonkaj. a vnútor. rozvodov vody na HZ | 202512 | 2 201,70 EUR |
| 7. 3. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251046851 | 2 240,22 EUR |
| 7. 3. 2025 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2251046850 | 2 015,44 EUR |
| 7. 3. 2025 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2654448 | 354,56 EUR |
| 7. 3. 2025 | SEA SK Prievidza | Faktúra | oprava kotla Viessmann | 25VF026 | 533,00 EUR |
| 7. 3. 2025 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001765268 | 4 349,02 EUR |
| 6. 3. 2025 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2025116054 | 1 746,60 EUR |
| 6. 3. 2025 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TeatrO Balíček | 1250001541 | 37,80 EUR |
| 6. 3. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,37 EUR |
| 6. 3. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,47 EUR |
| 6. 3. 2025 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 2,00 EUR |
