| 18. 4. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420400963 | 1 542,48 EUR |
| 17. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22400450 | 2 382,00 EUR |
| 17. 4. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | daňový doklad na prijaté platby | DD22400454 | 5 283,00 EUR |
| 17. 4. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr. upínacia s osadeným koncom | 1070260867 | 469,14 EUR |
| 17. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90038728 | 217,40 EUR |
| 17. 4. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200305 | 560,37 EUR |
| 17. 4. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe | FVZ244003 | 5 000,00 EUR |
| 17. 4. 2024 | HM TOOLS INDUSTRIAL Šumperk | Faktúra | krúžok | 20249005 | 4 977,00 EUR |
| 17. 4. 2024 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | olej prevodový | 241140631 | 37,08 EUR |
| 17. 4. 2024 | STROJE A VYBAVENÍ Rožnov p. Radhoštěm | Faktúra | brúska vysokorýchlostná | FV-11368/2024 | 45,70 EUR |
| 17. 4. 2024 | FIDENZA Kremnica | Faktúra | repre | 02/2024 | 253,00 EUR |
| 17. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240193 | 517,92 EUR |
| 17. 4. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240194 | 473,10 EUR |
| 17. 4. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevený kváder | FV240007 | 998,40 EUR |
| 16. 4. 2024 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | pravidelný servis | 2024116098 | 1 704,00 EUR |
| 16. 4. 2024 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | výmena hadíc zvlhčovačov | 2024116099 | 699,60 EUR |
| 16. 4. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux - virtual | 2485016815 | 43,32 EUR |
| 16. 4. 2024 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | oprava u výrobcu | 5002402360 | 295,44 EUR |
| 16. 4. 2024 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | eFaktúra | náklady na elektrickú energiu | 220242024 | 644,34 EUR |
| 16. 4. 2024 | DHL Bratislava | eFaktúra | sankcia pokuty | 2100005854 | 333,19 EUR |
| 16. 4. 2024 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | kliešte polgulate, sada skrutkovačov | FVT22404039 | 70,02 EUR |
| 16. 4. 2024 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | servis zariadení MaR | 20240056 | 3 029,40 EUR |
| 16. 4. 2024 | ALANATA Bratislava | Faktúra | tachograf | 625516 | 54,00 EUR |
| 15. 4. 2024 | TECHNO-AIR Jablonec nad Nisou | Faktúra | čistidlo U | 202240004 | 26,80 EUR |
| 15. 4. 2024 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička drevená | 2400173 | 9 676,80 EUR |
