Dátum doručeniaDodávateľPredmetPopisVariabilný symbolHodnotaMena
3. 5. 2024JF DetvaeFaktúrazabezpečenie pracovnej zdravotnej služby10242242394,80 EUR
3. 5. 2024AXIANS CZECH REPUBLIC PrahaeFaktúraMAX servisná podpora 04/20249062007634900,00 EUR
2. 5. 2024CNC EXPERT ZvolenFaktúrasústružnícky držiak24VF00376117,36 EUR
2. 5. 2024LINDSTROM TrnavaFaktúraprenájom rohoží2541343236,45 EUR
2. 5. 2024SEA SK PrievidzaFaktúraoprava a servis systému kolektorového ohrevu TÚV24VF053852,00 EUR
2. 5. 2024PAPERA Banská BystricaeFaktúrakancelárske potrebyZF4024003181 344,44 EUR
2. 5. 2024VIDA KremnicaFaktúradrevená kazeta2400172 888,64 EUR
2. 5. 2024M.P.ELEKTRIK Žiar nad HronomeFaktúrapráce nad paušál za vykonané revízie20240551 013,36 EUR
2. 5. 2024TRUST MANAGEMENT BratislavaFaktúraporadenské a konzultačné služby2024046360,00 EUR
2. 5. 2024RICOH SLOVAKIA BratislavaeFaktúratoner12401000231 144,80 EUR
30. 4. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0105837833,60 EUR
30. 4. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady01057940489,21 EUR
30. 4. 2024M.P.ELEKTRIK Žiar nad HronomeFaktúrapaušál za vykonané revízie2024054600,00 EUR
30. 4. 2024EUROPAPIER SLOVENSKO BratislavaeFaktúrapapier3100338372855,14 EUR
30. 4. 2024HOMMEL HERCULES CZ PrahaeFaktúrazaoblovacia fréza4211004240766,34 EUR
30. 4. 2024MILOŠ BACHÁR KremnicaFaktúraopravy a doplnenie inf. systému04042460,00 EUR
29. 4. 2024VIDA KremnicaFaktúradrevená kazeta2400161 274,40 EUR
29. 4. 2024EURONUMIS ŽilinaFaktúraalbum MULTIGRAF2401012911 165,50 EUR
29. 4. 2024SEA SK PrievidzaFaktúrapravidelný servis a skúšky plynových a tlakových zariadení24VF048390,00 EUR
29. 4. 2024CHEMOSVIT FOLIE SvitFaktúrafólia1216682 559,60 EUR
29. 4. 2024ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská VieskaeFaktúračistenie pracovných odevov102024002125,74 EUR
29. 4. 2024VZOR DetvaeFaktúrakartónové krabice40124021781,60 EUR
29. 4. 2024VZOR DetvaeFaktúrakartónové krabice40124021648,96 EUR
29. 4. 2024VZOR DetvaeFaktúrakartónové krabice4012402151 890,00 EUR
29. 4. 2024VZOR DetvaeFaktúrakartónové krabice401240213161,28 EUR

Stránky