| 31. 1. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | hr. mat. s nákružkom | 1070253696 | 103,15 EUR |
| 31. 1. 2024 | WIBIC Horná Štubňa | eFaktúra | preklad dokumentácie zo SJ do ŠpJ | 20240001 | 542,40 EUR |
| 31. 1. 2024 | ECOSOND Praha | eFaktúra | guľový ventil s prírub. pripojením | 20240070 | 1 124,10 EUR |
| 31. 1. 2024 | ODPADOVÝ HOSPODÁR Pezinok | Faktúra | školenie o odpadoch | 243100 | 300,00 EUR |
| 31. 1. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | výkon prevádzkového technika - revízie zdvíhacích zariadení | 240100023 | 360,00 EUR |
| 31. 1. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov a kontrola | 240100022 | 192,00 EUR |
| 31. 1. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024010 | 360,00 EUR |
| 31. 1. 2024 | BARELY DIGITAL Nemecko | Faktúra | diaľničná známka | INV-CZ-7517130 | 69,90 EUR |
| 30. 1. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | daňový doklad k prijatej zálohe č. ZP243001 | FVZ244001 | 2 000,00 EUR |
| 30. 1. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200061 | 152,24 EUR |
| 30. 1. 2024 | PLASTIKS Leštiny | Faktúra | stojan | 2024SR006 | 64,80 EUR |
| 30. 1. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90036166 | 256,58 EUR |
| 30. 1. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01038662 | 990,14 EUR |
| 30. 1. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | tyče | S024007 | 61,76 EUR |
| 30. 1. 2024 | BARELY DIGITAL Nemecko | Faktúra | diaľničná známka - ZH334BY | INV-CZ-7515067 | 69,90 EUR |
| 30. 1. 2024 | BARELY DIGITAL Nemecko | Faktúra | diaľničná známka - ZH712CA | INV-CZ-7515066 | 69,90 EUR |
| 30. 1. 2024 | ASFINAG Rakúsko | Faktúra | ročná diaľničná známka - ZH370BY, ZH086BH | 400026701580 | 192,80 EUR |
| 30. 1. 2024 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | diaľničná známka - ZH712CA, ZH015BC | 2490011609 | 360,00 EUR |
| 30. 1. 2024 | IERP Bratislava | Faktúra | on-line služba | D36C77D1-0526 | 30,00 USD |
| 30. 1. 2024 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2024013 | 948,00 EUR |
| 30. 1. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0002/003309 | 288,30 EUR |
| 29. 1. 2024 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevený kváder | 240002 | 73,80 EUR |
| 29. 1. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024007 | 264,05 EUR |
| 29. 1. 2024 | ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA Bratislav | Faktúra | služby s realizáciou podujatia "Predstavenie Ag 10 € mince vysielania českoslov. rozhlasu" | 1123001375 | 199,20 EUR |
| 29. 1. 2024 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401240033 | 1 656,00 EUR |
