7. 11. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | riadne vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001415 | 317,05 EUR |
7. 11. 2024 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | eFaktúra | oceľový materiál | 22403190 | 394,00 EUR |
6. 11. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | vlnitá lepenka | 243907057 | 73,20 EUR |
6. 11. 2024 | JÚLIUS KOLORÉDY HRONKOL Žiar nad Hronom | Faktúra | dodávka a montáž žalúzií | 24VF00101 | 83,00 EUR |
6. 11. 2024 | JÚLIUS KOLORÉDY HRONKOL Žiar nad Hronom | Faktúra | dodávka a montáž žalúzií | 24VF00098 | 5 597,58 EUR |
6. 11. 2024 | ELRES NITRA Nitra | Faktúra | servis dávkovacieho čerpadla | 1020240238 | 793,20 EUR |
6. 11. 2024 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | vstupná lekárska prehliadka | 20240213 | 40,00 EUR |
6. 11. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100180 | 360,00 EUR |
6. 11. 2024 | D.A.S.A.-SLAVOMÍR ANTONY Krahule | Faktúra | masérske služby | 24030 | 126,00 EUR |
6. 11. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | obálka | 2024022634 | 608,28 EUR |
6. 11. 2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | paleta s preglejkou | 2400566 | 7 140,00 EUR |
6. 11. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | TeatrO Balíček Internet T M | 1240007307 | 33,80 EUR |
6. 11. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priemysel. odpad. vôd | KT-24-005805 | 552,00 EUR |
6. 11. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241404185 | 204,61 EUR |
5. 11. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť - expedícia | 2433100 | 9 822,60 EUR |
5. 11. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433101 | 18 237,60 EUR |
5. 11. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2433102 | 9 290,16 EUR |
5. 11. 2024 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01090752 | 45,96 EUR |
5. 11. 2024 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80393124 | 9,67 EUR |
5. 11. 2024 | FUERGY INDUSTRIES Bratislava | eFaktúra | služby prevádzky betériového systému | 20240160 | 129,60 EUR |
5. 11. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2242645 | 44,64 EUR |
5. 11. 2024 | SOPK Bratislava | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240374 | 88,80 EUR |
5. 11. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10246086 | 394,80 EUR |
5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10240938 | 35,88 EUR |
5. 11. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | eFaktúra | servis VZV | 10240939 | 173,16 EUR |