| 4. 11. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240032 | 15,93 EUR |
| 4. 11. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY Chorvátsk | Faktúra | BIO-CIRCLE kanister | 24010983 | 864,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | TECHNICKÁ INŠPEKCIA Bratislava | Faktúra | overenie bezpečnostných parametrov TS | 2024213784 | 3 152,40 EUR |
| 4. 11. 2024 | SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis laboratórnych váh | 462024 | 716,19 EUR |
| 4. 11. 2024 | EUROISO Bratislava | Faktúra | výkon interných auditov | 2102024 | 752,09 EUR |
| 4. 11. 2024 | PRAGOCHEMA PREŠOV Prešov | Faktúra | inhibitor Pragokor | 224133 | 27,06 EUR |
| 4. 11. 2024 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | eFaktúra | karbidovo wolfrámové doštičky | 5010036033 | 430,64 EUR |
| 4. 11. 2024 | VALTECH Nitra | eFaktúra | revízie chladiacich okruhov | 2024282 | 649,20 EUR |
| 4. 11. 2024 | AXIANS CZECH REPUBLIC Praha | eFaktúra | MAX servisná podpora 10/2024 | 9062008140 | 900,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400841 | 935,71 EUR |
| 4. 11. 2024 | JKZ SLOVAKIA Trenčín | eFaktúra | oceľový materiál | 22403127 | 394,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20240541 | 1 653,12 EUR |
| 4. 11. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená paleta, výseková forma, karton. obal | 20240542 | 930,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená paleta, kart. obal | 20240543 | 870,00 EUR |
| 4. 11. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | baliaca páska, obálka bublinková | 2024022465 | 295,18 EUR |
| 4. 11. 2024 | VAKUUMTECHNIK Hlohovec | eFaktúra | opakovaná odborná prehliadka a záťažová skúška zdvíhacích zariadení | 1020240367 | 609,60 EUR |
| 4. 11. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4236816234 | 1 139,70 EUR |
| 4. 11. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | výmena lôžok plast. etuí | FV240026 | 1 235,40 EUR |
| 4. 11. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024121 | 360,00 EUR |
| 30. 10. 2024 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020240047 | 22,32 EUR |
| 30. 10. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024117 | 1 020,90 EUR |
| 30. 10. 2024 | EBONPRO Žiar nad Hronom | Faktúra | obsluha a manipulácia VN zariadení | 200240130 | 1 248,00 EUR |
| 30. 10. 2024 | SCANDI Lieskovec | Faktúra | priemyselná čistiaca skladaná utierka z netkanej textílie | 20242240-02 | 202,34 EUR |
| 30. 10. 2024 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | dentacryl voda, dentacryl prach | S024085 | 253,74 EUR |
