| 3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty, umývanie auta | 1701173808 | 169,93 EUR |
| 3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 3001749326 | 71,79 EUR |
| 3. 3. 2025 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431048489 | 1,75 EUR |
| 3. 3. 2025 | GUFERO Banská Bystrica | Faktúra | ložisko | 7202500360 | 154,06 EUR |
| 3. 3. 2025 | BOTTCHER SLOVENSKÁ REPUBLIKA Svätý Jur | Faktúra | Bottcherin - čistiace prípravky pre tlačiareň | 900695351 | 377,61 EUR |
| 3. 3. 2025 | JOZEF BRÁZDIL Zvolen | Faktúra | notárske osvedčenie | 0374 | 32,00 EUR |
| 3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2533016 | 18 514,94 EUR |
| 3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, riadiaca činnosť | 2533017 | 9 622,53 EUR |
| 3. 3. 2025 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, riadiaca činnosť | 2533018 | 9 450,33 EUR |
| 3. 3. 2025 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 250009 | 3 099,60 EUR |
| 28. 2. 2025 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Pracovné potreby | 25FV00007 | 135,88 EUR |
| 28. 2. 2025 | LORIKA Slovakia Sučany | Faktúra | Pap.uteráky SCOTT v kotúči | 24250053 | 533,82 EUR |
| 28. 2. 2025 | METRO Zvolen | Faktúra | Pracovné potreby | 0/0(023)0003/007002 | 247,05 EUR |
| 28. 2. 2025 | Elektro Friebert Kremnica | eFaktúra | El. potreby | 25200116 | 348,24 EUR |
| 28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia | 25VF00567 | 175,20 EUR |
| 28. 2. 2025 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Výstup zo zariadenia, poplatok za prenájom stroja | 25VF00568 | 157,74 EUR |
| 27. 2. 2025 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2250184 | 520,00 EUR |
| 27. 2. 2025 | Orange Slovensko Bratislava | eFaktúra | Mes.poplatok | 2818456203 | -9,95 EUR |
| 26. 2. 2025 | FEDEX EXPRESS SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90049377 | 196,77 EUR |
| 26. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20250076 | 2 259,26 EUR |
| 26. 2. 2025 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20250077 | 1 322,25 EUR |
| 26. 2. 2025 | DHL EXPRESS (SLOVAKIA) Bratislava | eFaktúra | import, export | BTSZR00081913 | 1,10 EUR |
| 26. 2. 2025 | ANT MEDIA Nedožery-Brezany | Faktúra | Windows 10 Pro | 2025001544 | 9,99 EUR |
| 26. 2. 2025 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2023140 | 360,00 EUR |
| 26. 2. 2025 | KONTROLTECH Dubnica nad Váhom | Faktúra | kalibračné služby | 202510157 | 326,81 EUR |
