3. 1. 2023 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2700081000 | -13,03 EUR |
3. 1. 2023 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF03735 | 216,71 EUR |
3. 1. 2023 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF03734 | 195,91 EUR |
3. 1. 2023 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680250119 | 81,36 EUR |
3. 1. 2023 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680249264 | 443,88 EUR |
3. 1. 2023 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 220136 | 570,79 EUR |
3. 1. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2022276 | 15,00 EUR |
3. 1. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022270 | 320,07 EUR |
3. 1. 2023 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220801 | 4 710,00 EUR |
3. 1. 2023 | EUROLIS Martin | eFaktúra | kartónový obal | 20220802 | 588,00 EUR |
3. 1. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230869883 | 881,78 EUR |
2. 1. 2023 | POLLUX STEEL Kynceľová | Faktúra | odborná prehliadka | 2022314 | 145,00 EUR |
2. 1. 2023 | PHOBOSSTUDIO-JAROSLAV ADAMEC Bojnice | Faktúra | toner kompatibilný | 00043827 | 67,50 EUR |
2. 1. 2023 | IBIS STYLES HOTEL Nemecko | Faktúra | ubytovanie | A9F7-39977 | 127,00 EUR |
2. 1. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220043 | 14 656,60 EUR |
2. 1. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220044 | 22,85 EUR |
2. 1. 2023 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20220836 | 946,30 EUR |
2. 1. 2023 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700908598 | 0,48 EUR |
2. 1. 2023 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna lekárska prehliadka | 2022248 | 15,00 EUR |
2. 1. 2023 | KMETUI Repište | Faktúra | vymedzovacie tvarové krúžky | FV220025 | 2 310,00 EUR |
2. 1. 2023 | EVA MATLOVIČOVÁ-UMELECKÉ KNÍHVIAZAČSTVO | Faktúra | knihárske práce | 59/22 | 3 696,00 EUR |
2. 1. 2023 | TRIGEA-IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | servisné práce | 22120041 | 2 730,00 EUR |
2. 1. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022261 | 1 414,80 EUR |
2. 1. 2023 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 4222028942 | 73,67 EUR |
22. 12. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | Kúrenie Alize EH práca | 10221363 | 698,16 EUR |