| 16. 12. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | DD22201293 | 28 760,00 EUR |
| 16. 12. 2022 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | eFaktúra | pravidelné servisné prehliadky batérií | FVTs-1064/2022 | 540,88 EUR |
| 16. 12. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektonické overovanie obchodných dokladov | 032220291 | 90,00 EUR |
| 15. 12. 2022 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | batéria | 22VF01139 | 78,00 EUR |
| 15. 12. 2022 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0003/051614 | 94,67 EUR |
| 15. 12. 2022 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | eFaktúra | dodanie knihy "kontrola výťahov" | 17205849 | 10,80 EUR |
| 15. 12. 2022 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie odpadu - obaly z papiera, lepenky, plastov | 3115228239 | 786,44 EUR |
| 15. 12. 2022 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | posypový materiál - štrk | 2022676 | 252,00 EUR |
| 15. 12. 2022 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | zaistenie a odistenie dodávky elektrickej energie | 4141244323 | 388,96 EUR |
| 15. 12. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - nedoplatok | 7131856582 | 10 419,62 EUR |
| 13. 12. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | drevený stojanček | FV220023 | 2 318,40 EUR |
| 13. 12. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | tržby z predaja tovaru - obálky na poistené listy | 9001564674 | 650,00 EUR |
| 12. 12. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022113 | 1 198,98 EUR |
| 12. 12. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022114 | 1 188,19 EUR |
| 12. 12. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220835 | 115,20 EUR |
| 12. 12. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby .- výplatné úver | 9001561728 | 2 132,10 EUR |
| 12. 12. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | vrecká kupecké, náhradné povrázky k mopu | 2022029461 | 82,03 EUR |
| 12. 12. 2022 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra | paleta - vratný obal | 284021766 | -158,40 EUR |
| 12. 12. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | Grundfos UPS | FAV220876 | 434,88 EUR |
| 12. 12. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | skrutka | 22011683 | 10,36 EUR |
| 9. 12. 2022 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kôš, podložky, nity, vrták | 20223082 | 224,36 EUR |
| 9. 12. 2022 | UP DÉJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122063185 | 3 091,20 EUR |
| 9. 12. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700902538 | 34,58 EUR |
| 9. 12. 2022 | GRANIT PLUS Bytča | Faktúra | výmena tenzometric. snímačov | 220888 | 900,00 EUR |
| 9. 12. 2022 | HYDROMA Uherský Brod | Faktúra | manometer | 770221384 | 77,34 EUR |
