| 6. 12. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - preplatok | 2122002128 | 7 995,90 EUR |
| 6. 12. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky plynu - preplatok | 2122002130 | 8 973,28 EUR |
| 6. 12. 2022 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | paušál Fix - mesačný nájom za zariadenie | 904-22-00803 | 222,00 EUR |
| 6. 12. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22201047 | 1 033,61 EUR |
| 5. 12. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | držiak upichovacieho noža, upichovacia doštička | 9308814790 | 1 038,36 EUR |
| 5. 12. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť | 220080 | 6 752,60 EUR |
| 5. 12. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 220079 | 14 480,64 EUR |
| 5. 12. 2022 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dozor v sklade, kontrolná činnosť horný závod | 220078 | 7 381,10 EUR |
| 5. 12. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | školenie pracovníkov | 220100139 | 96,00 EUR |
| 5. 12. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230634075 | 896,57 EUR |
| 5. 12. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220720 | 3 165,12 EUR |
| 5. 12. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2220203249 | 489,06 EUR |
| 5. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8318309355 | 733,02 EUR |
| 5. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8318389397 | 6,04 EUR |
| 5. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8318436400 | 223,06 EUR |
| 5. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8318350541 | 24,98 EUR |
| 5. 12. 2022 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8318345955 | 18,00 EUR |
| 5. 12. 2022 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | servis zariadení MaR VZT jednotiek | 20220185 | 2 945,20 EUR |
| 5. 12. 2022 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2222790 | 28,36 EUR |
| 5. 12. 2022 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy priem. odpad. vôd | KT-22-006480 | 146,40 EUR |
| 5. 12. 2022 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2022125 | 360,00 EUR |
| 5. 12. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevený kváder | 220049 | 1 279,20 EUR |
| 2. 12. 2022 | GAMITEC Detva | Faktúra | skrutka | 20221691 | 95,40 EUR |
| 2. 12. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220040 | 14 471,00 EUR |
| 2. 12. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20220041 | 29,00 EUR |
