| 14. 10. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | výmena vykurovacích telies | 22VF118 | 23 795,20 EUR |
| 14. 10. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | výmena vykurovacích telies | 22VF119 | 5 773,65 EUR |
| 14. 10. 2022 | METRO Zvolen | Faktúra | repre | 0012/024087 | 467,81 EUR |
| 14. 10. 2022 | AXOL Nová Baňa | Faktúra | olej Mobil Vactra | 220955 | 120,00 EUR |
| 14. 10. 2022 | STAF AUTOMATION Banská Bystrica | Faktúra o prijatej platbe | regulátor tlaku pre flaše | 32200348 | 264,24 EUR |
| 13. 10. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | tyč rezaná na polovicu, materiál žíhaný opracovaný | 4218152627 | 3 720,80 EUR |
| 13. 10. 2022 | TERS Praha | Faktúra | plastová pečatiaca plomba | 12900086 | 42,00 EUR |
| 13. 10. 2022 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | poly. tmel, akryl mat., valec, fólia stredná | 22VF00107 | 252,17 EUR |
| 13. 10. 2022 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | ker. pilmík | 222101988 | 349,68 EUR |
| 13. 10. 2022 | TOPGRAFIT Topoľčanyy | Faktúra | bočný ohrievač, valec, kelímkové púzdro | 2022/10/0955 | 1 237,68 EUR |
| 12. 10. 2022 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | razová maznica s univer. hubicou, akum. článok, dvojramenný sťahovák | 9308718439 | 178,52 EUR |
| 12. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221231399 | 2 070,08 EUR |
| 12. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221231400 | 1 790,92 EUR |
| 12. 10. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700883247 | 26,38 EUR |
| 12. 10. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24223337 | 359,57 EUR |
| 12. 10. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022086 | 1 048,66 EUR |
| 12. 10. 2022 | UP DEJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122053824 | 1 963,20 EUR |
| 12. 10. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032220208 | 87,60 EUR |
| 12. 10. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230236724 | 174,22 EUR |
| 12. 10. 2022 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč z materiálu POM-C čierny | 891722 | 67,20 EUR |
| 12. 10. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | výplatné - úver | 9001548298 | 3 042,30 EUR |
| 11. 10. 2022 | SOLUAIR Turčianske Teplice | eFaktúra | dodávka a inštalácia potrubného vedenia | 79101-22 | 1 388,64 EUR |
| 11. 10. 2022 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Zmluva o plnení vyhradených povinností - prenosné BaA | 202223674 | 30,00 EUR |
| 11. 10. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90023269 | 90,58 EUR |
| 11. 10. 2022 | PGCHEM-GABRIEL PASZTOREK Nové Zámky | Faktúra | skalpelová rukoväť | 2022005302 | 19,64 EUR |
