28. 9. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF02696 | 156,10 EUR |
28. 9. 2022 | TUV THURINGEN SLOVAKIA Nitra | Faktúra | posúdenie berzpečnosti strojového zariadenia | 20220542 | 672,00 EUR |
28. 9. 2022 | TUV THURINGEN SLOVAKIA Nitra | Faktúra | vykonaie úradnej skúšky TS a VN | 20220543 | 510,00 EUR |
28. 9. 2022 | VIDRA Žilina | Faktúra | vata obväzová vinutá | V_PTT/2022/8858 | 45,65 EUR |
28. 9. 2022 | CNC EXPERT Zvolen | Faktúra | dráž. fréza, lupa, hadica na chlad. | 22VF00847 | 506,77 EUR |
28. 9. 2022 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | poplatok za servisné vozidlo | 3621748 | 1 016,82 EUR |
28. 9. 2022 | SOPK Bratislava | Faktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032220184 | 131,40 EUR |
28. 9. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221220434 | 173,89 EUR |
28. 9. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221220435 | 20,26 EUR |
28. 9. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221223192 | 328,09 EUR |
27. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90022942 | 242,01 EUR |
27. 9. 2022 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | kábel, pamäť DDR | 22VF0079 | 137,99 EUR |
27. 9. 2022 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | mosadzný drôt | 22012037 | 1 086,37 EUR |
27. 9. 2022 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický | 221141982 | 1 281,36 EUR |
27. 9. 2022 | HELION Vrbové | Faktúra | štetec guľatý | 22VF01764 | 14,54 EUR |
27. 9. 2022 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | náhradný mop | 5302181029 | 28,30 EUR |
27. 9. 2022 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | odmastňovací prípravok Solvetron | 822-02229 | 290,40 EUR |
27. 9. 2022 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | univerzálny sorpčný koberec | 4022201144 | 393,77 EUR |
27. 9. 2022 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | Multi-sprej Smarrt | 4022201139 | 405,43 EUR |
27. 9. 2022 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 2686064010 | -13,03 EUR |
27. 9. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022082 | 1 554,05 EUR |
27. 9. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022081 | 1 558,49 EUR |
26. 9. 2022 | TOP Bratislava | Faktúra | pravá jelenica | 1077042000 | 33,30 EUR |
26. 9. 2022 | TOS SLOVAKIA Žilina | Faktúra | skľučovadlo | 222144 | 366,00 EUR |
26. 9. 2022 | ALZA Praha | Faktúra | batéria pre záložný zdroj | 5302258175 | 199,60 EUR |