25. 10. 2022 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | Preklad do angičtiny | F/10116/22 | 13,73 EUR |
25. 10. 2022 | Siccum print servis Bratislava-Rača | eFaktúra | DC70413265 | 22100733 | 198,72 EUR |
25. 10. 2022 | DHL Expres Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 1102275338 | 326,20 EUR |
25. 10. 2022 | PREZAM Lovčica-Trubín | Faktúra | Špir.had, hadica PVC | FAV220740 | 203,17 EUR |
25. 10. 2022 | TESA TAPE Bratislava | eFaktúra | Baliaca lepiaca páska | 1970017519 | 4 173,32 EUR |
24. 10. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | Kazeta drevená čerešňová | 220044 | 93,60 EUR |
24. 10. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | Čistiaci a hygienický materiál materiál | 222000805 | 195,45 EUR |
24. 10. 2022 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | Bezpečnostná obuv | 10221748 | 437,10 EUR |
24. 10. 2022 | Brousící stroje Kučera Dolní Roveň | Faktúra | Brúska hrotová BUB40/1000 CNC | 220100225 | 152 260,00 EUR |
24. 10. 2022 | Hoffmann Group Nemecko | Faktúra | ER-klestinový upínač, pilový list | 9308742674 | 241,10 EUR |
21. 10. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022083 | 955,57 EUR |
21. 10. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022093 | 1 167,22 EUR |
21. 10. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022094 | 1 184,90 EUR |
21. 10. 2022 | WOLTERS KLUWER SR Bratislava | Faktúra | mesačník "Bezpečnosť práce v praxi" | 1738367522 | 145,00 EUR |
21. 10. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení | 22VF122 | 1 476,00 EUR |
21. 10. 2022 | MIVA MARKET Smiažany | eFaktúra | vysúšadlo Propasec | 22637 | 1 516,80 EUR |
21. 10. 2022 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 22004371 | 67,20 EUR |
21. 10. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2221253 | 305,70 EUR |
21. 10. 2022 | RYPS-MILOŠ BACHÁR Kremnica | Faktúra | oprava a doplnenie tabuliek v administratívnej budove | 031022 | 60,00 EUR |
21. 10. 2022 | DUNAJNET Bratislava | Faktúra | náhradný mop | 220471023 | 16,08 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221244849 | 51,02 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravný doklad | ost. stav. práce preklad príp., prenos DP | 7122070280 | -132,32 EUR |
21. 10. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra - opravný doklad | montáž napojenia vodovodnej prípojky, vodomer prenos DP | 7122070279 | -142,99 EUR |
21. 10. 2022 | ELEKTROFRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200917 | 1 260,00 EUR |
21. 10. 2022 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4230282996 | 752,35 EUR |