26. 9. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 222000713 | 582,76 EUR |
26. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00175537 | 5 012,40 EUR |
26. 9. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700879416 | 0,48 EUR |
26. 9. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | I180397280 | 59,22 EUR |
26. 9. 2022 | HOREX HX Lužianky | Faktúra | kontrola hasiacich prístrojov | 20221269 | 2 764,32 EUR |
26. 9. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | zapožičanie vozidla, servis vozidla | OF2220202505 | 1 401,88 EUR |
26. 9. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2220202511 | 1 515,19 EUR |
26. 9. 2022 | GALIMEX Martin | eFaktúra | servis motorového vozidla | OF2220202512 | 312,58 EUR |
23. 9. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovný odev | 2221090 | 234,41 EUR |
23. 9. 2022 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | silikónová guma | 4203151 | 63,00 EUR |
23. 9. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prehliadka VZV | 10220984 | 155,23 EUR |
23. 9. 2022 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prehliadka VZV | 10220973 | 86,98 EUR |
23. 9. 2022 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020220050 | 30,60 EUR |
22. 9. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis a odborné prehliadky | 22VF107 | 1 524,00 EUR |
22. 9. 2022 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2331004 | 189,35 EUR |
22. 9. 2022 | MAGNET-PHYSIK Nemecko | Faktúra | kalibrácia | 411091 | 1 135,00 EUR |
22. 9. 2022 | HIWIN Považská Bystrica | Faktúra | úzky vozík krátky | 221592 | 401,11 EUR |
21. 9. 2022 | PALOMINO KRBY Komjatná | Faktúra | hroty proti vtákom | 2022001717 | 345,30 EUR |
20. 9. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabicr | 401220630 | 337,82 EUR |
20. 9. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220631 | 134,40 EUR |
20. 9. 2022 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | eFaktúra | čistič pre špeciálne účely | 4022201097 | 673,56 EUR |
20. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00946391 | 739,90 EUR |
20. 9. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90022772 | 416,49 EUR |
20. 9. 2022 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 22200794 | 1 151,56 EUR |
19. 9. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24223032 | 244,58 EUR |