5. 9. 2022 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20220026 | 16 243,20 EUR |
5. 9. 2022 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | telekominikačné služby | 2681822098 | -13,03 EUR |
5. 9. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevený kváder | 220039 | 1 279,20 EUR |
5. 9. 2022 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700869921 | 0,48 EUR |
5. 9. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022074 | 1 025,25 EUR |
5. 9. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina | 7771102877 | 50,00 EUR |
5. 9. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina | 7771102878 | 50,00 EUR |
31. 8. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | Revízie zdvíhacích zariadení - august 2022 | 220100097 | 360,00 EUR |
31. 8. 2022 | RESKOP Poniky | Faktúra | Revízie zdvíhacích zariadebí - odborná skúška | 220100098 | 192,00 EUR |
30. 8. 2022 | Mikrohuko Banská Bystrica | Faktúra | Telefón Panasonic | 2210388 | 38,22 EUR |
30. 8. 2022 | AGEM Computers Bratislava | Faktúra | Ubiquiti injektor | 2221034230 | 37,00 EUR |
30. 8. 2022 | M.P.Elektrik Žiar nad Hronom | Faktúra | Revízie a dokumentácia na el.zariadeniach | 2022072 | 1 008,91 EUR |
30. 8. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Servis kopírky | 22vf02408 | 176,73 EUR |
30. 8. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | Servis kopírky | 22VF02409 | 199,94 EUR |
30. 8. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | Prepravné náklady | 00942450 | 151,86 EUR |
30. 8. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680241943 | 65,09 EUR |
30. 8. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680241071 | 355,10 EUR |
30. 8. 2022 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | Náhradné diely | 220085 | 475,38 EUR |
30. 8. 2022 | LINDE Bratislava | eFaktúra | Dusík, propan | 4229732551 | 795,85 EUR |
26. 8. 2022 | BLUM Novotest Kroměříž | Faktúra | Dotyková sonda, hroit | IN000845 | 2 747,40 EUR |
26. 8. 2022 | Servis Metal P. Jarabica Púchov | Faktúra | Materiál | 202205964 | 10 363,64 EUR |
26. 8. 2022 | DINTECHNIK | Faktúra | Zvarený pohonový pás | 32200738 | 214,54 EUR |
24. 8. 2022 | Čistiareň Mýval Ladomerská Vieska | eFaktúra | Panie a čistenie | 1020220043 | 29,40 EUR |
24. 8. 2022 | GUFERO Žiar nad Hronom | eFaktúra | Oprava elektromotora | 22011151 | 141,24 EUR |
24. 8. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | Revízia el. zariadení | 2022071 | 300,00 EUR |