18. 8. 2022 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100245622 | 589,35 EUR |
18. 8. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | kazeta drevená | 220035 | 3 708,00 EUR |
18. 8. 2022 | SERVICE-MAREK DŽUBEK Krivá | Faktúra | skrutky/vruty do dreva | 202211822 | 102,55 EUR |
17. 8. 2022 | SERVICE-MAREK DŽUBEK Krivá | Faktúra | skrutky/vruty do dreva | 202211800 | 204,40 EUR |
17. 8. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 222000606 | 432,68 EUR |
17. 8. 2022 | SELOS Trenčín | Faktúra | magnetická fólia | 220102933 | 137,40 EUR |
17. 8. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina | 7523792672 | 50,00 EUR |
17. 8. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za opakované dodanie tovaru a služieb - elektrina | 7523792671 | 50,00 EUR |
17. 8. 2022 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce | 2022185 | 326,40 EUR |
17. 8. 2022 | MAGNET PRESS SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | časopis CHIP | 22343141 | 64,00 EUR |
16. 8. 2022 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | náklady na elektrickú energiu | 220222039 | 737,68 EUR |
16. 8. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00939943 | 94,61 EUR |
16. 8. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | vrecká lekárenské | 2022019130 | 18,72 EUR |
16. 8. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za zemný plyn | DD22200783 | 2 524,00 EUR |
16. 8. 2022 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za zmený plyn | DD22200785 | 3 026,00 EUR |
16. 8. 2022 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2022165 | 1 424,96 EUR |
15. 8. 2022 | RIJA-BAVARIA Trenčín | Faktúra | servis motorového vozidla | 31221596 | 390,86 EUR |
15. 8. 2022 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | za dodávky elektriny - nedoplatok | 7010855692 | 61 935,43 EUR |
15. 8. 2022 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | náklady na elektrickú energiu | 220222038 | 573,49 EUR |
15. 8. 2022 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | oprava váhy | 2022052 | 458,40 EUR |
15. 8. 2022 | LUBRICANT SK Bratislava | Faktúra | mazivá | FV-231/2022 | 346,22 EUR |
15. 8. 2022 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | výroba výpalkov | 20222190 | 208,16 EUR |
15. 8. 2022 | AEROLAND Sliač | Faktúra | letenky | 22211 | 13 140,00 EUR |
12. 8. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20220507 | 863,10 EUR |
12. 8. 2022 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | obal vzorkovníka priesvitný | 220258 | 982,80 EUR |