| 12. 8. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220549 | 108,22 EUR |
| 12. 8. 2022 | LORIKA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24222683 | 259,20 EUR |
| 12. 8. 2022 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401220548 | 25,20 EUR |
| 12. 8. 2022 | SLOVAK PARCEL SERVICE Bratislava | Faktúra | prepravné náklady | 3215615 | 168,20 EUR |
| 12. 8. 2022 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovná obuv | 2220921 | 189,10 EUR |
| 11. 8. 2022 | GAMITEC Detva | Faktúra | sústruženie | 20221107 | 321,60 EUR |
| 11. 8. 2022 | PANAS-MILAN GREGUŠ Partizánske | Faktúra | sprej LUSIN ALRO | 2220652 | 3 561,70 EUR |
| 11. 8. 2022 | OLEJCENTRUM Galanta | Faktúra | sprej na klinové remene | FV2212478 | 19,65 EUR |
| 11. 8. 2022 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička | 2200417 | 3 398,76 EUR |
| 11. 8. 2022 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | elektromotor | 22011087 | 890,88 EUR |
| 11. 8. 2022 | OBSTARÁME Bratislava | eFaktúra | poskytnuté služby verejného obstarávania | FA2207103 | 1 107,00 EUR |
| 11. 8. 2022 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2022080 | 360,00 EUR |
| 10. 8. 2022 | VIDA Kremnica | Faktúra | dosky bordové číslované | 220033 | 2 592,00 EUR |
| 10. 8. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | nákup tovaru - obálky na poistené listy | 9001533670 | 1 400,00 EUR |
| 10. 8. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001533201 | 3 686,65 EUR |
| 10. 8. 2022 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001529738 | 4 814,22 EUR |
| 10. 8. 2022 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402200777 | 174,12 EUR |
| 10. 8. 2022 | HOFIELD Zvolen | Faktúra | handry | S022122 | 86,40 EUR |
| 10. 8. 2022 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24222655 | 518,40 EUR |
| 10. 8. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2221181481 | 1 656,12 EUR |
| 10. 8. 2022 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodném a stočné | 2221181482 | 1 506,80 EUR |
| 10. 8. 2022 | SEA SK Prievidza | Faktúra | záloha - 40 % z ceny diela "Výmena vykurovacích telies v areáli starého závodu" | 22FZ001 | 15 863,47 EUR |
| 10. 8. 2022 | UP DEJEUNER Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 122042311 | 2 052,00 EUR |
| 9. 8. 2022 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00938792 | 131,02 EUR |
| 9. 8. 2022 | AXDATA Prešov | Faktúra | pamäť 2GB | F22299 | 30,30 EUR |
