| 2. 5. 2022 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202203017 | 23 674,19 EUR |
| 29. 4. 2022 | E.D.T. Bratislava | eFaktúra | Pravidelný servis 1/2022 ZL-116-22-042/001 | 2022116112 | 1 704,00 EUR |
| 29. 4. 2022 | OTIS Výťahy Bratislava-Nové Mesto | eFaktúra | Zmluvný servis výťahov 04/2022 | 15226054 | 468,48 EUR |
| 29. 4. 2022 | Purgina Kremnica | Faktúra | Etiketa na krabice, na sáčky | 7020221709 | 162,90 EUR |
| 29. 4. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | Drevená etui orechová 124x74 mm | FV220009 | 2 643,84 EUR |
| 29. 4. 2022 | KMETUI Repište | Faktúra | Kazeta 225x305 mm MDF dyhovaná | FV220008 | 1 432,80 EUR |
| 29. 4. 2022 | AUTOCONT Banská Bystrica | Faktúra | FortiCare | 3742200388 | 98,40 EUR |
| 29. 4. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680232941 | 443,88 EUR |
| 29. 4. 2022 | MEWA Bratislava | eFaktúra | Čistiace utierky | 8680233871 | 81,36 EUR |
| 29. 4. 2022 | Advokátska kancelária Kremnica JUDr. Lup | eFaktúra | Právne služby | 06042022 | 800,00 EUR |
| 29. 4. 2022 | Marek Sekaj Kremnica | Faktúra | Pomôcky | 22VF00051 | 129,11 EUR |
| 28. 4. 2022 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, tyč rezaná na polovicu | 4218146798 | 1 017,36 EUR |
| 28. 4. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF01175 | 120,60 EUR |
| 28. 4. 2022 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 22VF01174 | 164,34 EUR |
| 28. 4. 2022 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s prírubou | 1070201118 | 100,38 EUR |
| 28. 4. 2022 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002202696 | 7 557,00 EUR |
| 28. 4. 2022 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | vzdušný filter, ventil guľový, hadička | FAV220301 | 950,47 EUR |
| 28. 4. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022031 | 937,20 EUR |
| 28. 4. 2022 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2022034 | 935,90 EUR |
| 28. 4. 2022 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby | 222000278 | 650,01 EUR |
| 28. 4. 2022 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | sublimačná stuha | 2022236127 | 648,00 EUR |
| 28. 4. 2022 | LAJKA ADV Strečno | Faktúra | sublimačná stuha Beijing 2022 | 2022236286 | 228,00 EUR |
| 28. 4. 2022 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20220252 | 799,20 EUR |
| 28. 4. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220254 | 4 062,00 EUR |
| 28. 4. 2022 | EUROLIS Martin | eFaktúra | drevená debna | 20220253 | 4 062,00 EUR |
