| 3. 6. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680286351 | 89,88 EUR |
| 3. 6. 2024 | MADMAT Bratislava | Faktúra | koleso na vozík | 241308668 | 5,19 EUR |
| 3. 6. 2024 | CBC SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Paušál Fix - zhotovené veľkoformátové výtlačky | 904-24-00477 | 390,04 EUR |
| 3. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené kazety | FV240012 | 10 464,00 EUR |
| 3. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené etue | FV240013 | 2 699,88 EUR |
| 3. 6. 2024 | MAREK INDUSTRIAL Brno | Faktúra | vložka prísavky uľahčujúca manipuláciu citlivých výrobkov | 2240500362 | 90,50 EUR |
| 3. 6. 2024 | SLOVENSKÁ OBCHODNÁ A PRIEMYS. KOMORA Br | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240190 | 163,20 EUR |
| 3. 6. 2024 | DAVID PLUS Nitra | eFaktúra | mesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro | 2241172 | 25,30 EUR |
| 3. 6. 2024 | GEER Trenčín | Faktúra | servisná prehliadka | 240523 | 276,00 EUR |
| 3. 6. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240013 | 13 673,77 EUR |
| 3. 6. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240014 | 56,03 EUR |
| 31. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH334BY | 0,99 EUR |
| 31. 5. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH334BY | 0,86 EUR |
| 31. 5. 2024 | HOPINTAXI Bratislava | Faktúra | nabitie kreditu | - | 20,00 EUR |
| 31. 5. 2024 | AGHARTA COMPUTRS Zvolen | eFaktúra | kamer Uniview | 24FV0049 | 246,00 EUR |
| 31. 5. 2024 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | krútené ucho | 24002482 | 449,95 EUR |
| 31. 5. 2024 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | kyvný pohon | 20240009 | 2 274,00 EUR |
| 31. 5. 2024 | HYSTER SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | vozidlo prenájom | 203240443 | 672,00 EUR |
| 31. 5. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400400 | 791,62 EUR |
| 31. 5. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024056 | 360,00 EUR |
| 30. 5. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024104 | 160,27 EUR |
| 30. 5. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia - rozbor OV | 7324070024 | 546,97 EUR |
| 30. 5. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2551723 | 236,45 EUR |
| 30. 5. 2024 | MERCK LIFE SCIENCE Bratislava | Faktúra | kyvetový test | 8420030146 | 303,09 EUR |
| 30. 5. 2024 | MP KOVANIA Bratislava | Faktúra | kľučka strieborná matná | FV2411826 | 43,80 EUR |
