Dátum doručeniaDodávateľPredmetPopisVariabilný symbolHodnotaMena
13. 1. 2025DHL EXPRESS (SLOVAKIA) BratislavaeFaktúravýmer platieb za colné vyhlásenieBTSZR00061507731,62 EUR
13. 1. 2025DTNET DETVA LučeneceFaktúraTeatrO Balíček InterneT125000004137,80 EUR
13. 1. 2025MET SLOVAKIA BratislavaeFaktúra - opravnávyúčtovanie za zúčtovacie obdobie za združenú dodávku plynu - preplatok22240012206 255,88 EUR
13. 1. 2025NATUR-PACK BratislavaeFaktúraZmluvy o plnení vyhradených povinností - obaly2024368862 097,40 EUR
10. 1. 2025Slovenská pošta Banská BystricaeFaktúraPoštové služby za mesiac december 202490017539711 402,50 EUR
10. 1. 2025KMETUI RepišteeFaktúraVýroba a výmena lôžok etuíFV250001455,10 EUR
10. 1. 2025Stefo Trane ZvolenFaktúraOdvlhčovač - uhradená záloha25VF00115 824,80 EUR
10. 1. 2025Marius Pedersen TrenčínFaktúraZhodnotenie odpadu plasty3115247731557,04 EUR
10. 1. 2025Lindstrom TrnavaFaktúraPrenájom rohoží za december 20242633717252,56 EUR
10. 1. 2025Hoffmann Group NemeckoFaktúraOchranné rukavice930994973648,22 EUR
10. 1. 2025SHELL Slovakia BratislavaFaktúraPoplatok za kartu, za prístup do systému170115785111,29 EUR
10. 1. 2025SHELL SlovakiaFaktúraPaušálna náhrada nákladov940401110040,00 EUR
10. 1. 2025SHELL Slovakia BratislavaFaktúraMýtne94310395810,31 EUR
9. 1. 2025SLOVENSKÁ POŠTA Banská BystricaeFaktúrapoštové služby - podaj zásielok90017502506 046,86 EUR
9. 1. 2025ANTALIS BratislavaFaktúrapapier77005793634 687,85 EUR
9. 1. 2025HLAVNÉ MESTO SR BratislavaFaktúraúhrada parkovnéhoZH086BH2,68 EUR
9. 1. 2025STARLIFT Banská BystricaeFaktúraopava VZV102410051 378,14 EUR
9. 1. 2025SLOVAK TELEKOM BratislavaFaktúratelekomunikačné služby 83625430250,04 EUR
9. 1. 2025EKO VÝŤAHY ŽilinaFaktúrazmluvný servis výťahov20250015426,00 EUR
9. 1. 2025VADEMECUM KremnicaFaktúravstupná lekárska prehliadka2024025720,00 EUR
9. 1. 2025WORLD MONEY FAIR 25 NemeckoFaktúraveľtrhWMF25-0051714 595,35 EUR
8. 1. 2025VZDUCHOTECHNIK ChrastavaeFaktúraodsávač1202500023 980,00 EUR
8. 1. 2025FEDEX EXPRESS SLOVAKIA BratislavaeFaktúraprepravné náklady90047804210,12 EUR
8. 1. 2025DAVID PLUS NitraeFaktúramesačný serv. popl. MerkurIS-Mikro224321738,69 EUR
8. 1. 2025LUMAT Žiar nad HronomeFaktúravodoinštalačný materiál240100114208,82 EUR

Stránky