| 9. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701118864 | 364,66 EUR |
| 9. 9. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431018278 | 35,41 EUR |
| 9. 9. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241205903 | 2 065,56 EUR |
| 9. 9. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241205902 | 2 306,86 EUR |
| 9. 9. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24003380 | 168,00 EUR |
| 9. 9. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100349025 | 212,57 EUR |
| 9. 9. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001170 | -511,60 EUR |
| 9. 9. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124001171 | -1 551,54 EUR |
| 9. 9. 2024 | TRIGEA - IGOR TRŠO Žiar nad Hronom | Faktúra | servisné práce - montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených tech. zariadení | 23060024 | 2 340,00 EUR |
| 9. 9. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001722617 | 5 885,54 EUR |
| 9. 9. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001722314 | 2 587,30 EUR |
| 9. 9. 2024 | HET SLOVAKIA Galanta | eFaktúra | riedidlo | 9662400781 | 953,54 EUR |
| 5. 9. 2024 | SECO TOOLS SK Trnava | eFaktúra | vym. brit. doštičky s utváračom | 330402522 | 273,36 EUR |
| 5. 9. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | oprava motorového vozidla | OF2420402334 | 818,56 EUR |
| 5. 9. 2024 | BARBORSKÁ CESTA Banská Bystrica | Faktúra | komisionálny predaj | 242223 | 10,90 EUR |
| 5. 9. 2024 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | farba modrá | 1241200 | 120,00 EUR |
| 5. 9. 2024 | PP PRODUKT RADOSLAV MARTOŠ Lehota pod V | Faktúra | rezanie plný, exell | 2024160 | 107,50 EUR |
| 5. 9. 2024 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | diam. pasta, čist. sprej | 224091886 | 153,42 EUR |
| 5. 9. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | kruh, žíhaný | 4218176289 | 325,83 EUR |
| 5. 9. 2024 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | žíhaný, rezaný do bloku | 4218176290 | 4 631,54 EUR |
| 4. 9. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241402877 | 1 159,79 EUR |
| 4. 9. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024186 | 222,15 EUR |
| 4. 9. 2024 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | vrták, kľučky, hadica, zámok, madlo | 20243084 | 376,33 EUR |
| 4. 9. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | izolačná stierka, mal. páska duvilax, štetec | 24VF00064 | 421,70 EUR |
| 4. 9. 2024 | MENTIS Bratislava | Faktúra | školenie Profesiionálny controller | 224120029 | 716,40 EUR |
