7. 6. 2024 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | skrutky, tmel, rdukcia, vrták, podložka, rukavice, git | 20243049 | 227,38 EUR |
7. 6. 2024 | HARVI JAROSLAV HARVANEC Žilina | Faktúra | remeň | 2401157 | 37,85 EUR |
7. 6. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241123335 | 2 821,61 EUR |
7. 6. 2024 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2241123336 | 2 124,19 EUR |
7. 6. 2024 | NÁRODNÁ DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Brataislava | Faktúra | mýto | 1240666851 | 61,02 EUR |
7. 6. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4235645451 | 1 073,11 EUR |
6. 6. 2024 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115243053 | 201,60 EUR |
6. 6. 2024 | RAJAPACK Bratislava | Faktúra | biely hodvábny papier | 243903565 | 187,20 EUR |
6. 6. 2024 | A J PRODUKTY Bratislava | Faktúra | pracovná dielenská stolička | 202401964 | 99,60 EUR |
6. 6. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024114 | 1 266,75 EUR |
6. 6. 2024 | JUDr. LUCIA LUPTÁKOVÁ Kremnica | eFaktúra | právne služby | 03062024 | 400,00 EUR |
6. 6. 2024 | JVD PROJECT Falkušovce | eFaktúra | špirálová hadica pre baliacu linku | 20240010 | 232,80 EUR |
6. 6. 2024 | DIMENSIO Předklášteří | Faktúra | školenie | 2240339 | 883,50 EUR |
6. 6. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000705 | 1 863,37 EUR |
6. 6. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | vyúčtovanie za dodávku plynu - preplatok | 2124000719 | 591,36 EUR |
5. 6. 2024 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10242908 | 394,80 EUR |
5. 6. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skr.zapus.hlava vnút..6hr. | 1070265361 | 21,50 EUR |
5. 6. 2024 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5241400886 | 304,03 EUR |
5. 6. 2024 | EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA T | eFaktúra | analýzy odpad.vôd | KT-24-002723 | 162,00 EUR |
5. 6. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevené kazety | FV240012 | 10 437,84 EUR |
5. 6. 2024 | KARCHER ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | sáčky | 202400316 | 57,60 EUR |
5. 6. 2024 | EMUGE-FRANKEN NÁSTROJE Bratislava | Faktúra | tvrdokovová fréza | FO-514/2024 | 491,40 EUR |
5. 6. 2024 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | oprava motorového vozidla | 3625236 | 224,78 EUR |
5. 6. 2024 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202403824 | 20 695,20 EUR |
5. 6. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | Faktúra | telefón Panasonic | 2410209 | 44,94 EUR |