| 9. 12. 2020 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | špachtla plast | 1201665 | 154,32 EUR |
| 9. 12. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | oprava umývačky riadu | 20200036 | 200,88 EUR |
| 9. 12. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020101 | 600,00 EUR |
| 9. 12. 2020 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | Faktúra | vymeniteľné rezné doštičky | 1410166516 | 405,12 EUR |
| 9. 12. 2020 | POLYPLAST Pliešovce | Faktúra | obal vzorkovníka | 200399 | 829,44 EUR |
| 9. 12. 2020 | EUROFINS BEL/NOVAMANN Nové Zámky | Faktúra | analýza priemysel. odpad. vôd | 2020106921 | 298,20 EUR |
| 9. 12. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby- | ZF402004760 | 431,00 EUR |
| 9. 12. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV200834 | 328,82 EUR |
| 9. 12. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001371234 | 2 378,37 EUR |
| 8. 12. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820106406 | 15 367,69 EUR |
| 8. 12. 2020 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 120112378 | 1 593,28 EUR |
| 8. 12. 2020 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-20-00539 | 159,47 EUR |
| 8. 12. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | zhodnotenie DS - obaly z papiera a lepenky | 3115207122 | 1 718,23 EUR |
| 8. 12. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020232 | 319,85 EUR |
| 8. 12. 2020 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2121353 | 157,15 EUR |
| 8. 12. 2020 | JF Detva | Faktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10205429 | 394,80 EUR |
| 8. 12. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | magnetický zberač triesok, ručná kefa mosadzná | 9307596224 | 120,36 EUR |
| 8. 12. 2020 | HARMEN Snina | Faktúra | pe sáčky | 200102207 | 1 975,50 EUR |
| 8. 12. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1201447335 | 23,80 EUR |
| 8. 12. 2020 | PERLA Banská Štiavnica | Faktúra | za predaný tovar za mesiac november 2020 | 2020925 | 134,69 EUR |
| 8. 12. 2020 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2020-111-001914 | 26,80 EUR |
| 8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00812073 | 974,22 EUR |
| 8. 12. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90009990 | 203,75 EUR |
| 8. 12. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku zemného plynu | 8414723481 | 13 572,36 EUR |
| 7. 12. 2020 | ROMAN TINÁK-KARCHER Žiar nad Hronom | eFaktúra | protiostrekový profil kefovej hlavy | 202000671 | 32,16 EUR |
