| 5. 11. 2020 | LAGERMAX SLOVAKIA Senec | Faktúra | vystavenie colných dokladov | 7017379 | 37,00 EUR |
| 5. 11. 2020 | LAGERMAX SLOVAKIA Senec | Faktúra | výmer platieb za colné vyhlásenie | 586410014062 | 933,42 EUR |
| 5. 11. 2020 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | fólia ručná | 4003980 | 93,31 EUR |
| 5. 11. 2020 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | filter, kotva, matice, kľučky, lepidlo, reťaz, pásky, podložka | 20203069 | 294,01 EUR |
| 5. 11. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | revízia chladiacich okruhov | 2020201 | 627,60 EUR |
| 5. 11. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - vyčistenie výmenníka | 2020198 | 879,60 EUR |
| 5. 11. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - napojenie chladiacej vody | 2020199 | 3 000,00 EUR |
| 5. 11. 2020 | VALTECH Nitra | eFaktúra | servisné práce - uvedenie chladiacej jednotky do prevádzky | 2020200 | 835,20 EUR |
| 5. 11. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5203301178 | 1 644,16 EUR |
| 5. 11. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8271488950 | 224,48 EUR |
| 4. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00804320 | 42,87 EUR |
| 4. 11. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ-ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200032 | 19,80 EUR |
| 4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť horný závod | 200093 | 7 122,46 EUR |
| 4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200091 | 13 982,16 EUR |
| 4. 11. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - stanovište raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť dolný závod | 200092 | 6 047,99 EUR |
| 4. 11. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201256819 | 1 662,32 EUR |
| 4. 11. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201256852 | 1 769,47 EUR |
| 4. 11. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 1820202572 | 89,48 EUR |
| 4. 11. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20201019 | 1 994,32 EUR |
| 4. 11. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100378 | 239,77 EUR |
| 4. 11. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020218 | 1 041,39 EUR |
| 4. 11. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8271371848 | 636,78 EUR |
| 4. 11. 2020 | IVAN HABÁŇ-ENGLISH Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 34/2020 | 432,00 EUR |
| 4. 11. 2020 | EL-MOTORY Vyhne | Faktúra | dodanie el. motora | 2020/014 | 2 237,00 EUR |
| 3. 11. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | colný dlh | 00137698 | 54,38 EUR |
