| 28. 10. 2020 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | fólia | 4003816 | 286,20 EUR |
| 28. 10. 2020 | MEGAKUPA Čimhová | Faktúra | dielenský vozík | 620200241 | 1 000,00 EUR |
| 28. 10. 2020 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | deionizačná náplň | 20012201 | 194,40 EUR |
| 27. 10. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00802615 | 226,75 EUR |
| 27. 10. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mes. poplatok Šikovná voľba | 2579738892 | -13,11 EUR |
| 27. 10. 2020 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb výstup zo zariadenia | 20VF02847 | 0,00 EUR |
| 26. 10. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | štetec, valec, lak. sada, teleskop, strmeň | 20VF00100 | 160,63 EUR |
| 26. 10. 2020 | AUREN Levice | Faktúra | pinzeta krízová rovná a ohnutá | AOF112001399 | 82,68 EUR |
| 26. 10. 2020 | HOFFMANN GROUP | Faktúra | špirálový vrták, zámočnícke kladivo, zvinovací meter | 9307531032 | 138,71 EUR |
| 26. 10. 2020 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | plochý, rezaný z bloku | 4218125846 | 246,01 EUR |
| 26. 10. 2020 | MAILTEC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | servis skartovacieho stroja | 20200339 | 753,90 EUR |
| 26. 10. 2020 | QEX Trenčín | Faktúra | servisné práce | 203000437 | 89,35 EUR |
| 26. 10. 2020 | ENEKO LEVICE Levice | Faktúra | doplnenie snímania úniku plynu | 60/2020 | 1 488,00 EUR |
| 23. 10. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV200730 | 3 433,18 EUR |
| 23. 10. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2201099 | 275,77 EUR |
| 23. 10. 2020 | ANTON PUTIŠ Žiar nad Hronom | Faktúra | prepravné náklady | 20011344 | 540,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | univerzálny nôž, ostriaci pilník, pilník na reťazové píly | 9307526826 | 92,08 EUR |
| 22. 10. 2020 | DREVOSTAV Nové Zámky | Faktúra | Cu plechy | 2020012 | 132,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401200772 | 323,74 EUR |
| 22. 10. 2020 | JM - KREATIV Detva | Faktúra | hygienické potreby | 20200140T | 204,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | POSAMO-ŘETĚZÁRNA Holice | Faktúra | svorka koncová, reťaz guličková | 20-3602465 | 3 260,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202001028 | 60,96 EUR |
| 22. 10. 2020 | TERS Praha | Faktúra | plastová pečatiaca plomba | 12900110 | 40,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | MILOŠ BACHÁR-RYPS Kremnica | Faktúra | opravy a doplnenie - menovka | 021020 | 50,00 EUR |
| 22. 10. 2020 | BELEX Banská Bystrica | Faktúra | drôt zinkový | 1201354 | 73,16 EUR |
