22. 10. 2020 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | servis a oprava vozidla | 3617130 | 916,09 EUR |
22. 10. 2020 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Daňový a účtov. poradca, Práca, mzdy a odmeň., Person. poradca - predplatné | 5012001752 | 314,29 EUR |
22. 10. 2020 | VZOR Detva | Faktúra | kartónové krabice | 401200773 | 37,94 EUR |
21. 10. 2020 | TOPGRAFIT Topoľčany | eFaktúra | bočný ohrievač, valec | 2020/10/843 | 802,44 EUR |
21. 10. 2020 | ACTIVAIR SK Banská Bystrica | Faktúra | vazelína | 311950203 | 288,72 EUR |
21. 10. 2020 | PETER ĎURIŠ SW-T Zvolen | Faktúra | tyče | 2020/158 | 28,45 EUR |
21. 10. 2020 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové, fólia BE | 4003741 | 1 107,96 EUR |
21. 10. 2020 | TOR INDUSTRIES Praha | Faktúra | nožnicový paletový vozík TOR | 1091/2020 | 427,00 EUR |
21. 10. 2020 | ŠTIAVNICKÁ POLTURA Banská Štiavnica | Faktúra | viacúčelový poukaz/alternatívne platidlo "Štiavnická poltura" | 2020/008 | 320,00 EUR |
21. 10. 2020 | BRANISLAV KRÁLIK Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | OF2004 | 98,15 EUR |
21. 10. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020208 | 668,42 EUR |
21. 10. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadička, spojka, PVC hadica, had. vsuvka | FAV200719 | 272,28 EUR |
21. 10. 2020 | KAPEX Zvolen | Faktúra | stolička čalúnená | 202471 | 151,00 EUR |
19. 10. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | obálky na poistené listy | 9001361077 | 550,00 EUR |
19. 10. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4223061977 | 468,94 EUR |
19. 10. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202001020 | 546,10 EUR |
19. 10. 2020 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | mobilný telefón | 5201856379 | 85,54 EUR |
19. 10. 2020 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY Chorvátsk | Faktúra | kanister | 90020534 | 712,80 EUR |
19. 10. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | Faktúra | plech pozinkovaný | 2011332 | 41,54 EUR |
19. 10. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | magnetický zberač trysiek | 9307520143 | 69,27 EUR |
19. 10. 2020 | REA-S Brezno | Faktúra | plech | FVO-2020-111-001579 | 668,75 EUR |
19. 10. 2020 | PEKKO Bratislava | Faktúra | PC náhradné diely | 200112204 | 125,42 EUR |
19. 10. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10200772 | 98,16 EUR |
19. 10. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10200771 | 101,15 EUR |
19. 10. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | servis VZV | 10200770 | 205,61 EUR |