| 12. 8. 2020 | CONRAD ELECTRONIC Praha | Faktúra | set teplomeru a vlhkomeru | 9711661612 | 116,98 EUR |
| 11. 8. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | servis kompresora | FAV200532 | 755,84 EUR |
| 11. 8. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | vzduchový filter | FAV200531 | 321,60 EUR |
| 11. 8. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90008164 | 50,33 EUR |
| 11. 8. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | Faktúra | skriňna na materiál | 0339033 | 742,80 EUR |
| 11. 8. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie a dokumentáciu | 2020065 | 782,56 EUR |
| 11. 8. 2020 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2020064 | 600,00 EUR |
| 11. 8. 2020 | UNITECHNIC.CZ Praha | Faktúra | pilový pás bimetal | FO-30342/2020 | 114,80 EUR |
| 10. 8. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banskám Bystrica | eFaktúra | poštové sližby - podaj zásielky | 9001339459 | 1 502,18 EUR |
| 10. 8. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektrickej energie | 1820104253 | 17 180,65 EUR |
| 10. 8. 2020 | TECHNO-SERVICE SK Prešov | Faktúra | univerzálny sorpčný koberec | 4020200691 | 398,57 EUR |
| 10. 8. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | deliaci kotúč | 9307431496 | 264,08 EUR |
| 10. 8. 2020 | OTIS VÝŤAHY Bratislava | Faktúra | zmluvný servis výťahov | 15207845 | 422,19 EUR |
| 10. 8. 2020 | AQUA TRADE SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | servis podlahového automatu | 20010952 | 56,63 EUR |
| 10. 8. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402002965 | 1 656,85 EUR |
| 10. 8. 2020 | EUROPAPIER Bratislava | eFaktúra | hygienické potreby | 3100231321 | 327,56 EUR |
| 7. 8. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115204400 | 1 195,82 EUR |
| 7. 8. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | mýto | 1200881154 | 52,63 EUR |
| 7. 8. 2020 | UP SLOVENSKO | Faktúra | jedálne kupóny | 120073891 | 1 171,98 EUR |
| 7. 8. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201182736 | 62,36 EUR |
| 7. 8. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201182737 | 1 951,44 EUR |
| 7. 8. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201182738 | 2,83 EUR |
| 7. 8. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201182739 | 2 023,97 EUR |
| 7. 8. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201182740 | 28,51 EUR |
| 7. 8. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | umývanie automobilov | 2020159 | 10,00 EUR |
