| 4. 8. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - kontrolná činnosť, dozor v sklade | 200066 | 7 160,00 EUR |
| 4. 8. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200067 | 13 963,39 EUR |
| 4. 8. 2020 | JÁN BÚRY K&B Kremnica | Faktúra | kotúč, koliesko, hlavice, lepidlo, páska | 20203043 | 272,88 EUR |
| 4. 8. 2020 | KAISER + KRAFT Nitra | Faktúra | kotúčová rezačka | 0338964 | 418,80 EUR |
| 4. 8. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200023 | 14 040,00 EUR |
| 4. 8. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200024 | 63,42 EUR |
| 4. 8. 2020 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč, obťahovací pilník | 2010003713 | 87,92 EUR |
| 4. 8. 2020 | MM TRADE SK Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | 200100010 | 822,56 EUR |
| 4. 8. 2020 | SERVIS METAL-PETER JARABICA Púchov | Faktúra | materiál | 202005583 | 4 910,26 EUR |
| 4. 8. 2020 | PBGAS Žilina | eFaktúra | denný nájom | 80156820 | 55,80 EUR |
| 3. 8. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | tyč plochá, rúra oceľová | 2010991 | 95,97 EUR |
| 3. 8. 2020 | METTLER - TOLEDO Bratislava | eFaktúra | kalibrácia | 202060575 | 675,96 EUR |
| 3. 8. 2020 | PRAMET SLOVAKIA Žilina | Faktúra | vymeniteľné rezné doštičky | 1410162574 | 478,80 EUR |
| 3. 8. 2020 | HOFFMANN Nemecko | Faktúra | špirálový vrták | 9307419843 | 22,48 EUR |
| 31. 7. 2020 | FARLESK Bratislava | Faktúra | štetec plochý | 24808 | 11,70 EUR |
| 31. 7. 2020 | WINTOPERK Partizánske | Faktúra | pracovná obuv | 10201220 | 691,62 EUR |
| 31. 7. 2020 | BK TECH Banská Bystrica | Faktúra | prietokový spínač | 202000184 | 504,60 EUR |
| 31. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodohospodárska chémia | 7320070008 | 277,05 EUR |
| 31. 7. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680191813 | 443,88 EUR |
| 31. 7. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680192608 | 81,36 EUR |
| 31. 7. 2020 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 2020290 | 6,00 EUR |
| 31. 7. 2020 | PETER ERTL Kremnica | Faktúra | prepravné náklady | 20200982 | 1 500,00 EUR |
| 30. 7. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | stavebno - montážne práce - preplatok | 7120070163 | -21,98 EUR |
| 30. 7. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | brúsne teliesko špeciál. korund, špirálový vrták, | 9307416939 | 107,43 EUR |
| 30. 7. 2020 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | kancelárske potreby | 20VF00070 | 272,32 EUR |
