22. 7. 2020 | GUMEX SK Bratislava | eFaktúra | PU rúrka | 810002930 | 16,31 EUR |
21. 7. 2020 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | za vykonanú úradnú skúšku výťahu | 20200328 | 463,20 EUR |
21. 7. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | závitová tyč, podlož. pre upínacie zariadenie | 1070151609 | 80,02 EUR |
21. 7. 2020 | FESTO Bratislava | eFaktúra | magnetický ventil | 1340323476 | 134,86 EUR |
21. 7. 2020 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24202949 | 1 318,85 EUR |
21. 7. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90007893 | 236,38 EUR |
20. 7. 2020 | NES NOVÁ DUBNICA Nová Dubnica | Faktúra | pozáručná oprava výrobkov NES | 2020112497 | 282,12 EUR |
20. 7. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200651 | 535,31 EUR |
20. 7. 2020 | TENDER SERVICES Trnava | Faktúra | predplatné služby Business | 2020326 | 748,80 EUR |
20. 7. 2020 | PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | toner | 007649 | 154,66 EUR |
20. 7. 2020 | ALZA.CZ Praha | Faktúra | kompresorový olej | 5201353719 | 16,97 EUR |
20. 7. 2020 | ELECTRON Brno | eFaktúra | tyčinka na čistenie, textilná utierka | FV200568 | 142,20 EUR |
17. 7. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4222187967 | 120,29 EUR |
17. 7. 2020 | OIL SLOVAKIA Nitra | eFaktúra | kolektor | 20201699 | 420,00 EUR |
17. 7. 2020 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie prac. odevov | 29/2020 | 18,20 EUR |
17. 7. 2020 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie - filtre | 31/2020 | 168,00 EUR |
17. 7. 2020 | JK CONTROL Banská Bystrica | Faktúra | dodávka a montáž snímača | 20200088 | 1 592,22 EUR |
17. 7. 2020 | WINFA Trnava | Faktúra | zostava diel - HARDOX | 41202081 | 259,20 EUR |
17. 7. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | preventívna prehliadka | 2020112 | 15,00 EUR |
17. 7. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | pohonné hmoty | 2020142 | 412,63 EUR |
17. 7. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | náhradný diel do auta | OF2020 101857 | 29,18 EUR |
16. 7. 2020 | REMESLO STROJAL Žiar nad Hronom | Faktúra | strihanie vlastného materiálu | OFS-2455/2020 | 21,72 EUR |
16. 7. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny | F/10079/20 | 84,64 EUR |
16. 7. 2020 | ARIANA Bratislava | eFaktúra | preklad do angličtiny s korektúrou | F/10078/20 | 539,83 EUR |
15. 7. 2020 | IKEA BRATISLAVA Bratislava | Faktúra | pracovná lampa TERTIAL, ALEX zás. diel | 489/2020/22953 | 217,84 EUR |