Dátum doručeniaDodávateľPredmetPopisVariabilný symbolHodnotaMena
10. 7. 2024M.P.ELEKTRIK Žiar nad HronomeFaktúrapaušál za vykonané revízie2024076600,00 EUR
10. 7. 2024TDCS BratislavaFaktúraSólo DigiDown Lisle na sťahovanie tachografu2024326248,00 EUR
10. 7. 2024REBUS SK BratislavaFaktúraplastová obálka poštová2420/0045548,04 EUR
10. 7. 2024JÁN BÚRY K&B KremnicaFaktúrakladivo, vrták, fúrik, skrutky, lepidlo, vypúšťací ventil20243060380,60 EUR
10. 7. 2024SOLID GALVANOTECHNIK Ledeč nad SázavouFaktúraservisná činnosť145-2024810,00 EUR
9. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady90041176241,54 EUR
9. 7. 2024TNT BratislavaeFaktúraprepravné náklady0107086933,50 EUR
9. 7. 2024M.P.ELEKTRIK Žiar nad HronomeFaktúrapráce nad paušál za vykonané revízie20240741 402,00 EUR
9. 7. 2024SLOVENSKÁ POŠTA Banská BystricaeFaktúrapoštové služby - úver90017075272 696,50 EUR
9. 7. 2024T+T ŽilinaeFaktúrazmesi betónu, tehál, dlaždíc2024130565299,04 EUR
9. 7. 2024T+T ŽilinaeFaktúrapoplatok za odpad2024130566175,00 EUR
9. 7. 2024MARIÁN ŠTYRI ML. KemnicaFaktúranerezové zábradlie - oprava20240011 288,00 EUR
9. 7. 2024ŠEBESTA -SLUŽBY SLÉVÁRNÁM Brno Faktúranáhradné diely na taviacu pec202401315932,30 EUR
9. 7. 2024SLOVENSKÁ POŠTA Banská BystricaeFaktúrapoštové služby - podaj zásielok90017078534 288,50 EUR
8. 7. 2024StVPS Banská BystricaFaktúravodné a stočné22411429872 448,13 EUR
8. 7. 2024StVPS Banská BystricaFaktúravodné a stočné22411429881 657,00 EUR
8. 7. 2024MARIUS PEDERSEN TrenčínFaktúraprenájom kontajnera HNK3115244434201,60 EUR
8. 7. 2024NÁROD.DIAĽ. SPOLOČNOSŤ BratislavaFaktúramýto124077202621,78 EUR
4. 7. 2024CONRAD ELECTRONIC ČESKÁ REPUBLIKA PrahaFaktúrarelátko976443483055,25 EUR
4. 7. 2024FABORY-SLOVAKIA PopradeFaktúraohyb. pružná podložka, šesťhranná skrutka 1070267909102,04 EUR
4. 7. 2024BRENNTAG-SLOVAKIA PezinokeFaktúra - oprava základu danepaleta - vratný obal, sudok - vratný obal284037998-158,40 EUR
4. 7. 2024ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská VieskaeFaktúrapranie a čistenie pracovných odevov10202400299,06 EUR
4. 7. 2024MET SLOVAKIA BratislavaeFaktúrariadne vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok21240007961 359,08 EUR
4. 7. 2024MET SLOVAKIA BratislavaeFaktúrariadne vyúčtovanie za dodávky plynu - preplatok2124000797313,80 EUR
4. 7. 2024SLOVAK TELEKOM BratislavaeFaktúratelekomunikačné služby835224039218,00 EUR

Stránky