15. 4. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky plynových,tlakových zariadení - dolný závod | 24VF040 | 1 658,40 EUR |
15. 4. 2024 | SEA SK Prievidza | Faktúra | pravidelný servis, odborné prehliadky a skúšky plynových,tlakových zariadení - horný závod | 24VF039 | 854,40 EUR |
15. 4. 2024 | JAGER Nemecko | Faktúra | oprava hlavy na Impalu | RG/068018/24 | 1 407,06 EUR |
15. 4. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | deliaci kotúč, vejárovitý kotúč | 9309584430 | 24,34 EUR |
15. 4. 2024 | SLOVAK PARCEL SERVIS Ivanka pri Dunaji | Faktúra | preprava zásielok | 1024034936 | 16,10 EUR |
12. 4. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | Obaly | 20245621 | 2 469,12 EUR |
12. 4. 2024 | IMP KONTAKT Bratislava | eFaktúra | Pružný kolík | 2403529 | 249,72 EUR |
12. 4. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | Pracovné odevy | 2240385 | 709,93 EUR |
10. 4. 2024 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - výplatné úver | 9001685639 | 2 053,40 EUR |
10. 4. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prerpavné náklady | 90038533 | 310,34 EUR |
10. 4. 2024 | AGHARTA COMPUTERS Zvolen | Faktúra | triedička a počítačka mincí | 24FV0035 | 235,00 EUR |
10. 4. 2024 | EPC GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell | 42401052 | 286,20 EUR |
10. 4. 2024 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | skrutka s vnút. hr., kruh. podložka | 1070260233 | 106,97 EUR |
10. 4. 2024 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | keramic sprej | 824-00890 | 68,64 EUR |
10. 4. 2024 | ELECTRON Brno | eFaktúra | servis | FV232025 | 2 256,50 EUR |
10. 4. 2024 | ROVEN Hriňová | Faktúra | debnička drevená | 2400151 | 8 064,00 EUR |
10. 4. 2024 | CB-OBCHOD, SLUŽBY, VÝSTAVBA B. Bystrica | Faktúra | polycarbonátové platne | 20240078 | 3 528,00 EUR |
10. 4. 2024 | EKO VÝŤAHY Žilina | Faktúra | oprava výťahu | 20240359 | 958,20 EUR |
10. 4. 2024 | MIKROHUKO Banská Bystrica | eFaktúra | programovanie hlasovej navigácie | 2400094 | 168,00 EUR |
10. 4. 2024 | NATUR-PACK Bratislava | eFaktúra | zmluva o plnení vyhradených povinností - neobalové výrobky | 202404820 | 30,00 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | paušál za vykonané revízie | 2024044 | 600,00 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024045 | 1 011,96 EUR |
9. 4. 2024 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | eFaktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2024046 | 1 462,46 EUR |
9. 4. 2024 | JAROSLAV ADAMEC PHOBOSSTUDIO Bojnice | Faktúra | kompatibilný toner | 00058325 | 110,60 EUR |
9. 4. 2024 | STREDOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ Žilina | Faktúra | prekročenie MRK - nedoplatok | 9241029909 | 12 243,74 EUR |