| 5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020103 | 2,83 EUR |
| 5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020104 | 11,34 EUR |
| 5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020105 | 1 921,37 EUR |
| 5. 2. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2201020106 | 29,51 EUR |
| 5. 2. 2020 | ROMAN TINÁK Žiar nad Hronom | Faktúra | základný podlahový čistič | 202000084 | 84,00 EUR |
| 5. 2. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | propán VZV | 100025520 | 318,00 EUR |
| 5. 2. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | kotúč, závitník, skrutka, uholník | 20203005 | 242,86 EUR |
| 5. 2. 2020 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera | 3115200177 | 583,68 EUR |
| 5. 2. 2020 | KAISER + KRAFT Nitra | Faktúra | mobilný stojací rebrík | 0337307 | 886,80 EUR |
| 5. 2. 2020 | VADEMECUM Kremnica | Faktúra | lekárske potvrdenie pre zamestnancov | 2020001 | 180,00 EUR |
| 5. 2. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 200010 | 7 258,53 EUR |
| 5. 2. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 200009 | 19 720,47 EUR |
| 5. 2. 2020 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 20200034 | 892,83 EUR |
| 5. 2. 2020 | DANIEL FRIEBERT Kremnica | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 200100048 | 67,86 EUR |
| 5. 2. 2020 | PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava čerpadla | FAV200058 | 102,41 EUR |
| 5. 2. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | thermoplast. otoč. držadlo, plat. gulič. otoč. | 1070139729 | 58,92 EUR |
| 5. 2. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00128241 | 15,65 EUR |
| 4. 2. 2020 | IVAN HABÁŇ-ENGLISH Žiar nad Hronom | Faktúra | kurz anglického jazyka | 5/2020 | 648,00 EUR |
| 4. 2. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK | eFaktúra | montáž, nastavenie a spustenie do prevádzky | FAV200049 | 990,00 EUR |
| 4. 2. 2020 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF402000394 | 909,88 EUR |
| 4. 2. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20200004 | 111,00 EUR |
| 4. 2. 2020 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | stravné lístky | 20200003 | 10 436,40 EUR |
| 4. 2. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4 220 501 328 | 477,77 EUR |
| 4. 2. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 1191403075 | 297,77 EUR |
| 4. 2. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby | 1820200439 | 89,48 EUR |
