| 10. 1. 2020 | PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica -Trubín | eFaktúra | servis sušiča | FAV190836 | 3 525,02 EUR |
| 10. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | Faktúra | telekomunikačné služby | 8249569212 | 605,11 EUR |
| 9. 1. 2020 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 1191402877 | 153,42 EUR |
| 9. 1. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90004449 | 126,27 EUR |
| 9. 1. 2020 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | poštové služby - podaj zásielok | 9001282215 | 1 141,18 EUR |
| 9. 1. 2020 | ALUTIREX Žiar nad Hronom | Faktúra | odvoz nebezpečného odpadu | DA320190421 | 196,80 EUR |
| 9. 1. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 190147 | 6 370,47 EUR |
| 9. 1. 2020 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 190146 | 16 537,19 EUR |
| 9. 1. 2020 | JÁN BÚRY Kremnica | Faktúra | krúžok, meter, skrutky, montážna pena | 20193101 | 35,55 EUR |
| 9. 1. 2020 | EKT-BEN Šurianky | Faktúra | vlnitá lepenka | 1020191347 | 30,48 EUR |
| 9. 1. 2020 | EKT-BEN Šurianky | Faktúra | vlnitá lepenka | 1020191346 | 30,48 EUR |
| 8. 1. 2020 | PBGAS Žilina | Faktúra | Denný nájom obal Argón, Dusík | 80001220 | 93,00 EUR |
| 8. 1. 2020 | Karol Mazúr - KAMI Nevoľné | Faktúra | Celoročná objednávka - tovar | VF19129 | 298,69 EUR |
| 8. 1. 2020 | Karol Mazúr - KAMI Nevoľné | Faktúra | Celoročná objednávka - tovar | VF19130 | 39,58 EUR |
| 8. 1. 2020 | SPP Bratislava | eFaktúra | Dodávka elektriny | 8402620594 | 16 736,63 EUR |
| 7. 1. 2020 | MZ TRADE Žiar nad Hronom | eFaktúra | tyč plochá | 1912204 | 7,14 EUR |
| 7. 1. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00741859 | 192,45 EUR |
| 7. 1. 2020 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mesačný poplatok Šikovná voľba | 2532750767 | -13,11 EUR |
| 7. 1. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680177424 | 65,09 EUR |
| 7. 1. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220209281 | 400,85 EUR |
| 7. 1. 2020 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | rozosielanie hromadných e-mailov | 220-00060 | 162,00 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249570394 | 23,99 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249563601 | 16,20 EUR |
| 7. 1. 2020 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8249675890 | 223,43 EUR |
| 7. 1. 2020 | POW-EN Bratislava | eFaktúra | nepretržitá dodávka elektriny do miesta spotreby | 1820200096 | 89,48 EUR |
