3. 2. 2020 | FRONIUS SLOVENSKO Trnava | Faktúra | zvárací horák | 210/20000210 | 386,88 EUR |
3. 2. 2020 | MEWA Bratislava | Faktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680180227 | 443,88 EUR |
3. 2. 2020 | VYVOND Vrútky | Faktúra | oprava VZV | 20VF0090 | 112,20 EUR |
3. 2. 2020 | REA-S Brezno | Faktúra | hladký nerez | FVO-2020-111-000089 | 147,00 EUR |
3. 2. 2020 | MZ TRADE Ladomerská Vieska | eFaktúra | rúra čierna, rúra konštr. | 2010064 | 26,50 EUR |
3. 2. 2020 | KIKA Bratislava | Faktúra | záloha ku KZ 6440101591 | 644/1/44744 | 359,70 EUR |
31. 1. 2020 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2200051 | 490,68 EUR |
31. 1. 2020 | GALIMEX Martin | Faktúra | oprava vozidla | OF2020 100291 | 383,54 EUR |
31. 1. 2020 | GUFERO PLUS Žiar nad Hronom | eFaktúra | gufero | 20010056 | 6,38 EUR |
31. 1. 2020 | PSDOMOV Žilina | Faktúra | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | 20200093 | 58,80 EUR |
31. 1. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | špirálový vrták, perová svierka, zvinovací meter, strojný závitníi | 9307186429 | 327,19 EUR |
31. 1. 2020 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680181019 | 81,36 EUR |
31. 1. 2020 | JOBA-ZH Ladomerská Vieska | eFaktúra | ložisko | 2020017 | 19,51 EUR |
31. 1. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4220468789 | 462,24 EUR |
31. 1. 2020 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 202000100 | 813,11 EUR |
30. 1. 2020 | A-PEMA Martin | Faktúra | kancelárska Lexa čierna | 20200039 | 139,80 EUR |
29. 1. 2020 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | pracovná otočná stolička | 9307181884 | 995,21 EUR |
29. 1. 2020 | VYVOND Vrútky | Faktúra | oprava VZV | 20VF0069 | 246,00 EUR |
29. 1. 2020 | BRANTNER EKO Bratislava | Faktúra | ekologické služby | 10200003 | 331,80 EUR |
29. 1. 2020 | HOPPECKE BATTERIEN SLOVAKIA Partizánske | Faktúra | revízia batérií a nabíjačov | FVTs-1308/2019 | 855,94 EUR |
29. 1. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90005178 | 85,62 EUR |
29. 1. 2020 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2010000434 | 148,44 EUR |
29. 1. 2020 | KAR-KO PETER HORVÁTH Košice | Faktúra | piesok KORUND | 292625 | 343,20 EUR |
28. 1. 2020 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČNOSŤ Bratislava | Faktúra | ročná diaľničná známka | 2090009926 | 350,00 EUR |
28. 1. 2020 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč | 74120 | 295,18 EUR |