26. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | oprava sacej klapky | FAV200335 | 750,06 EUR |
25. 5. 2020 | PAVOL GALANEK Ľubotice | Faktúra | servis manipulátorov | 20200007 | 620,93 EUR |
25. 5. 2020 | VZOR Zvolen | Faktúra | kartónové krabice | 401200372 | 2 289,60 EUR |
25. 5. 2020 | M. P. ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za zapožičanie a opotrebovania náradia | 2020038 | 460,80 EUR |
25. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | ihlový ventil | FAV200207 | 24,54 EUR |
25. 5. 2020 | FABORY-SLOVAKIA Poprad | eFaktúra | plast. čiapočka pre nohy stolu, plast. hvie. rukoväť | 1070147395 | 55,97 EUR |
25. 5. 2020 | PREZAM-PETER VRTÁK Lovčica-Trubín | eFaktúra | PVC hadica, had. spona | FAV200332 | 251,59 EUR |
25. 5. 2020 | EKT-BEN Šurianky | eFaktúra | baliaci papier | 1020200497 | 324,00 EUR |
22. 5. 2020 | KAPEX Zvolen | Faktúra | stolička mechanická | 201340 | 682,98 EUR |
22. 5. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | poplatok za kartu | 1700632492 | 1,54 EUR |
22. 5. 2020 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700632493 | 49,15 EUR |
22. 5. 2020 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vyjadrenie a zakreslenie k PD | 7720070202 | 120,00 EUR |
22. 5. 2020 | HET SLOVAKIA Galanta | Faktúra | riedidlo | 966200603 | 472,85 EUR |
22. 5. 2020 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4221519211 | 598,28 EUR |
21. 5. 2020 | ECOMAIL.CZ Praha | eFaktúra | rozosielanie hromadných e-mailov | 220-04697 | 162,00 EUR |
21. 5. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | prehliadka oprava VZV | 10200372 | 4 563,23 EUR |
21. 5. 2020 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10200373 | 41,26 EUR |
21. 5. 2020 | AUTOCONT Banská Bystrica | Faktúra | Fortinet, FortiGate | 3642000119 | 94,80 EUR |
21. 5. 2020 | BENZINOL Kremnica | Faktúra | PHM | 2020104 | 463,40 EUR |
21. 5. 2020 | KAISER+KRAFT Nitra | Faktúra | zásuvk. zásobník | 0338243 | 210,96 EUR |
21. 5. 2020 | ELERO Považská Bystrica | Faktúra | rezací drôt | 20011087 | 331,18 EUR |
21. 5. 2020 | FOREX - SK Lučenec | Faktúra | dezinfekčný prípravok | 202005059 | 356,92 EUR |
19. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90005489 | 67,00 EUR |
19. 5. 2020 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00770120 | 132,01 EUR |
18. 5. 2020 | STEEL COLOR TECHNOLOGY Nitra | Faktúra | filter papierový, filter textil, filter plošný | 9910267 | 473,76 EUR |