| 15. 11. 2019 | SERVIS METAL Púchov | Faktúra | materiál | 201908942 | 9 690,61 EUR |
| 14. 11. 2019 | TECHPLASTY Žilina | eFaktúra | tyč | 1061519 | 44,42 EUR |
| 14. 11. 2019 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 1994344 | 144,53 EUR |
| 14. 11. 2019 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | Faktúra | paleta - vratný obal | 283985886 | -110,40 EUR |
| 14. 11. 2019 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevená kazeta | 190053 | 3 168,00 EUR |
| 12. 11. 2019 | MIVA MARKET Smižany | eFaktúra | vysúšadlo | 19635 | 1 440,00 EUR |
| 12. 11. 2019 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00733004 | 315,86 EUR |
| 12. 11. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 8402596044 | 34 974,18 EUR |
| 12. 11. 2019 | HALDY-PLUS Humenné | Faktúra | paleta | 20193396 | 511,20 EUR |
| 12. 11. 2019 | UP SLOVENSKO Bratislava | Faktúra | jedálne kupóny | 119113667 | 2 527,80 EUR |
| 11. 11. 2019 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2019086 | 964,53 EUR |
| 11. 11. 2019 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | paušál za vykonané revízie | 2019085 | 600,00 EUR |
| 11. 11. 2019 | MARIUS PEDERSEN Trenčín | Faktúra | prenájom kontajnera HNK | 3115196380 | 445,92 EUR |
| 11. 11. 2019 | WOLTERS KLUWER SR Bratislava | Faktúra | predplatné mesačníka "Bezpečnosť práce v praxi" | 1702041990 | 62,40 EUR |
| 11. 11. 2019 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené veľkoformátové čiernobiele výtlačky | 904-19-00476 | 153,25 EUR |
| 11. 11. 2019 | TOPICO Banská Bystrica | Faktúra | servis kopírovacích strojov | 19VF02899 | 204,00 EUR |
| 11. 11. 2019 | RÝCHLOČIST. MÝVAL Žiar nad Hronom | Faktúra | čistenie pracov. odevov | 57/2019 | 38,50 EUR |
| 11. 11. 2019 | TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom | Faktúra | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 20193720 | 163,00 EUR |
| 11. 11. 2019 | SLOVENSKÁ POŠTA Banská Bystrica | eFaktúra | podaj zásielok | 9001265437 | 1 425,68 EUR |
| 11. 11. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | dodávka zemného plynu | 8402594066 | 12 747,47 EUR |
| 8. 11. 2019 | QEX Trenčín | Faktúra | servisné práce | 193000532 | 89,35 EUR |
| 8. 11. 2019 | PAPERA Banská Bystrica | Faktúra | kancelárske potreby | ZF401904268 | 1 136,06 EUR |
| 8. 11. 2019 | VALTECH Nitra | Faktúra | konttrola zariadenia na únik chladenia | 2019204 | 480,00 EUR |
| 8. 11. 2019 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | predaj PHM | 2019700 | 579,68 EUR |
| 8. 11. 2019 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | umývanie áut | 2019695 | 26,00 EUR |
