8. 11. 2019 | STAVI TRANS Kremnica | Faktúra | predaj PHM | 2019661 | 923,44 EUR |
8. 11. 2019 | CBC SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | paušál Fix - zhotovené nadlimitné normokópie | 914-19-00635 | 143,00 EUR |
8. 11. 2019 | NÁROD. DIAĽ. SPOLOČ. Bratislava | Faktúra | mýto | 1191454471 | 407,70 EUR |
8. 11. 2019 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Daňový a účtov. poradca, Personálny a mzdový poradca | 5011901616 | 285,73 EUR |
8. 11. 2019 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | Pracovné právo - ročník 2020 | 5919027935 | 134,86 EUR |
8. 11. 2019 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 5000955462 | 59,30 EUR |
8. 11. 2019 | SHELL Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1700577376 | 92,79 EUR |
8. 11. 2019 | PBGAS Žilina | Faktúra | denný nájom - obal argón, dusík | 80159419 | 84,48 EUR |
8. 11. 2019 | SPP Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny | 8404920673 | 22 180,45 EUR |
8. 11. 2019 | PETER VRTÁK-PREZAM Lovčica-Trubín | eFaktúra | hadica na vodu | FAV190728 | 11,70 EUR |
6. 11. 2019 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | ručné závitníky, prac. stojanová lupa | 9307073915 | 639,85 EUR |
6. 11. 2019 | KAROL MAZÚR-KAMI Kremnica | Faktúra | stavebný materiál | VF19106 | 115,15 EUR |
6. 11. 2019 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | Faktúra | bublinková fólia | 19004574 | 242,40 EUR |
6. 11. 2019 | VELDAN Trnava | Faktúra | ročné predplatné časopisu PrintProgress | 290143 | 36,00 EUR |
6. 11. 2019 | VOLVO GROUP SLOVAKIA Senec | Faktúra | oprava vozidla | 3615067 | 1 105,79 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259855 | 2 300,48 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259856 | 28,42 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259853 | 5,66 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259854 | 5,66 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259851 | 28,36 EUR |
6. 11. 2019 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2191259852 | 1 955,46 EUR |
6. 11. 2019 | LUMAT Žiar nad Hronom | Faktúra | vodoinštalačný materiál | 190111 | 275,80 EUR |
6. 11. 2019 | ANTON PANÁČEK Varín | Faktúra | kalibrácia elektronických váh | 2019088 | 163,80 EUR |
6. 11. 2019 | HF TECHNIK Partizánske | Faktúra | lešt. plátno, plošný spoj pre mikroskop | 219102352 | 110,98 EUR |
6. 11. 2019 | MATEJ SEKAJ Kremnica | Faktúra | fólia, páska baliaca, farby | 19VF00084 | 230,14 EUR |