| 1. 7. 2024 | SOPK Brtislava | eFaktúra | elektronické overovanie obchodných dokladov | 032240216 | 86,40 EUR |
| 1. 7. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 00199979 | 6 029,74 EUR |
| 1. 7. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 90040679 | 207,32 EUR |
| 1. 7. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01068830 | 78,97 EUR |
| 28. 6. 2024 | NARIMEX Bratislava | Faktúra | píla GSA | 752240061 | 347,68 EUR |
| 28. 6. 2024 | TENDER SERVICE Trnava | Faktúra | predplatné služby - zasielanie zákaziek, 1 licencia | 20240402 | 1 051,20 EUR |
| 28. 6. 2024 | TECHNOPACK-SLOVAKIA Zvolen | Faktúra | sáčky vákuové | 4401975 | 1 428,48 EUR |
| 28. 6. 2024 | NALIMA Poprad | Faktúra | rošt | 10240457 | 239,25 EUR |
| 28. 6. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024071 | 360,00 EUR |
| 28. 6. 2024 | ROVEN Hriňová | eFaktúra | debnička preglejková, paleta s preglejkou | 2400327 | 8 456,40 EUR |
| 28. 6. 2024 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | praocný odev | 2240720 | 808,15 EUR |
| 28. 6. 2024 | HOUR Žilina | eFaktúra | školenie Human Klasik | OFK420240491 | 68,40 EUR |
| 28. 6. 2024 | LUMAT Žiar nad Hronom | eFaktúra | vodoinštalačný materiál | 240100051 | 105,32 EUR |
| 28. 6. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | ZF402400494 | 1 023,34 EUR |
| 28. 6. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01824 | 205,53 EUR |
| 28. 6. 2024 | TOPICO Banská Bystrica | eFaktúra | vyúčtovaný čb a farebný výstup zo zariadenia | 24VF01825 | 372,01 EUR |
| 28. 6. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680288539 | 71,90 EUR |
| 28. 6. 2024 | MEWA Bratislava | eFaktúra | MEWA Systém Čistiace utierky | 8680287457 | 376,46 EUR |
| 28. 6. 2024 | EURONUMIS Žilina | Faktúra | kazeta PRESSO | 240102087 | 1 077,60 EUR |
| 27. 6. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | kancelárske potreby | 2024013217 | 467,98 EUR |
| 27. 6. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024128 | 468,75 EUR |
| 27. 6. 2024 | KODY SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etikety | 5002404075 | 7 557,00 EUR |
| 27. 6. 2024 | METTLER-TOLEDO Bratislava | eFaktúra | elektrolytický roztok | 202450374 | 76,12 EUR |
| 27. 6. 2024 | HATEC Martin | Faktúra | servis traktora | 2414000155 | 1 278,24 EUR |
| 27. 6. 2024 | ORANGE Bratislava | eFaktúra | mobilné hovory | 2781634485 | -10,03 EUR |
