| 4. 4. 2024 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2024065 | 753,30 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2433025 | 18 188,64 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - raziareň, tlačiareň, kontrolná činnosť expedícia | 2433026 | 6 120,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod | 2433027 | 9 265,68 EUR |
| 4. 4. 2024 | NOVATO SK Skalica | Faktúra | olej MEGA sprej | 24000356 | 388,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | poskytnuté obedy | 20240008 | 12 760,37 EUR |
| 4. 4. 2024 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20240009 | 58,09 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 1,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | DTNET DETVA Lučenec | eFaktúra | Teatro Balíček | 1240002225 | 33,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | ERGATE AUTOMATION Brno | eFaktúra | pracovné LED osvetlenie | 1124000486 | 74,60 EUR |
| 4. 4. 2024 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2024035 | 360,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | farby, štietka, fermež, mal. páska | 24VF00019 | 650,37 EUR |
| 4. 4. 2024 | PBGAS Žilina | Faktúra | Argón | 100086024 | 52,80 EUR |
| 4. 4. 2024 | CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING Praha | eFaktúra | prepravné náklay | FV03-255/2024 | 20 927,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346843844 | 678,91 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8347000736 | 222,60 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346863564 | 18,00 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346929222 | 6,43 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346822809 | 6,55 EUR |
| 4. 4. 2024 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8346877631 | 24,98 EUR |
| 4. 4. 2024 | RESKOP Poniky | Faktúra | revízie zdvíhacích zariadení | 240100058 | 360,00 EUR |
