21. 5. 2024 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01062522 | 39,26 EUR |
21. 5. 2024 | LUBRICANT SK Bratislava | eFaktúra | mazivá | FV-183/2024 | 158,03 EUR |
21. 5. 2024 | DAMO SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | TOTAL CARTER EP | FV-2024-300-008712 | 31,80 EUR |
20. 5. 2024 | TDCS Bratislava | Faktúra | Sólo program CarTracker | 2024266 | 168,40 EUR |
20. 5. 2024 | MET-KOV Ladomerská Vieska | Faktúra | delenie vodným lúčom | 20241111 | 21,00 EUR |
20. 5. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | hygienické potreby | 242000553 | 1 043,79 EUR |
20. 5. 2024 | INTERTEC Banská Bystrica | Faktúra | oprava | 6240326 | 1 210,80 EUR |
20. 5. 2024 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | teleskopický magnetický zdvihák, latex. rukavice, strojný závitník | 9309637734 | 554,20 EUR |
20. 5. 2024 | EUROPAPIER SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | papier | 3100339919 | 1 161,97 EUR |
20. 5. 2024 | ALMA CAREER SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | Balík služiebna portáli | 2024019427 | 502,80 EUR |
17. 5. 2024 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 24200382 | 238,47 EUR |
17. 5. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | PP páska | 24001868 | 1 117,08 EUR |
17. 5. 2024 | TECHNOLOGY SLOVAKIA Martin | eFaktúra | bublinková fólia | 24001869 | 168,00 EUR |
17. 5. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2485021647 | 43,32 EUR |
17. 5. 2024 | OMNIA SVK Hliník nad Hronom | Faktúra | sanácia starého skladu a stabilizácia svahu | 2409/00030 | 22 620,00 EUR |
17. 5. 2024 | e-DROZD Kremnica | Faktúra | podlahová krytina, podlahová lišta | 2024009 | 1 140,19 EUR |
14. 5. 2024 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24241579 | 297,60 EUR |
14. 5. 2024 | ANTALIS Bratislava | Faktúra | papier | 7700562210 | 587,54 EUR |
14. 5. 2024 | ELEKTROSPED Senec | Faktúra | mop sada VILEDA | 3624089835 | 35,40 EUR |
14. 5. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241004272 | -277,34 EUR |
14. 5. 2024 | SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE Bratislava | eFaktúra | za dodávku elektriny - preplatok | 1241004316 | -7 572,35 EUR |
14. 5. 2024 | BEA SLOVENSKO Liptovský Mikuláš | eFaktúra | spona G | 44003099 | 747,00 EUR |
14. 5. 2024 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | špeciálne čistiace práce | FV4-2024-144-000506 | 499,20 EUR |
14. 5. 2024 | DETOX Banská Bystrica | eFaktúra | vodné oplachovacie kvapaliny, poplatok za vstupnú kontrolu kvapal. odpadov | FV4-2024-144-000507 | 2 051,04 EUR |
13. 5. 2024 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10240425 | 106,62 EUR |