| 23. 10. 2023 | PORADCA PODNIKATEĽA Žilina | Faktúra | predplatné 2024 - Daňový a účtov. poradca, Personál. a mzdový poradca, Práca, mzdy a odmeňov. | 5012302076 | 865,30 EUR |
| 23. 10. 2023 | BITO-SKLADOVACIA TECHNIKA Bánovce nad B | eFaktúra | servis mobil. regálu | 231270 | 324,00 EUR |
| 23. 10. 2023 | SERVIS METAL PETER JARABICA Púchov | Faktúra | plech | 202306968 | 10 416,60 EUR |
| 20. 10. 2023 | ORODIAN Handlová | Faktúra | magnet, samolepka | SMSK-1031018026 | 227,86 EUR |
| 20. 10. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce nad paušál za vykonané revízie | 2023092 | 1 113,01 EUR |
| 20. 10. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | ochranné pracovné pomôcky | 2231206 | 205,03 EUR |
| 19. 10. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023230 | 874,74 EUR |
| 19. 10. 2023 | DSV SOLUTIONS SLOVAKIA Senec | Faktúra | prepravné náklady | 31021565 | 82,02 EUR |
| 19. 10. 2023 | KOVOT Vavrečka | Faktúra | pretavenie odpadu | 2320327 | 1 969,50 EUR |
| 19. 10. 2023 | KALIBRAČNÉ ZDRUŽENIE SR Bratislava | Faktúra | účasť na zhromaždení KZ SR | 23164 | 33,20 EUR |
| 19. 10. 2023 | HENNLICH Košťany nad Turcom | eFaktúra | jednosmerný škrtiaci ventil | FA-2308246 | 50,90 EUR |
| 19. 10. 2023 | TH TECHNOLOGY Banská Bystrica | Faktúra | pílový pás | 230100368 | 618,66 EUR |
| 19. 10. 2023 | BEA SLOVENSKO Liptovský Mikuláš | Faktúra | spona | 43006688 | 747,00 EUR |
| 18. 10. 2023 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2468455 | 300,22 EUR |
| 18. 10. 2023 | PARAPETROL Nitra | Faktúra | benzín technický, chladiaca kvapalina | 231142002 | 1 317,60 EUR |
| 18. 10. 2023 | LORIKA SLOVAKIA Sučany | Faktúra | hygienické potreby | 24233487 | 1 029,94 EUR |
| 18. 10. 2023 | BANCHEM Dunajská Streda | Faktúra | penivý čistič PANTRA PROF | FOB-79/2024 | 27,60 EUR |
| 18. 10. 2023 | VZDUCHOTECHNIK Chrastava | Faktúra | kapsový filter | 120230205 | 765,00 EUR |
| 17. 10. 2023 | SARTO SERVIS PETER ŠULC Košice | Faktúra | servis a kalibrácia laboratórnych váh | 362023 | 412,50 EUR |
| 17. 10. 2023 | ELEKTRO FRIEBERT Kremnica | eFaktúra | elektroinštalačný materiál | 23200866 | 2 117,72 EUR |
| 17. 10. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01021039 | 84,97 EUR |
| 17. 10. 2023 | OLEJCENTRUM Galanta | Faktúra | METANOVA prísada do oleja | FV2313242 | 3 160,00 EUR |
| 17. 10. 2023 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2385040445 | 275,64 EUR |
| 17. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | na prijaté platby za dodávky zemného plynu | DD22301460 | 8 251,00 EUR |
| 17. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | na prijaté platby za dodávky zemného plynu | DD22301465 | 18 920,00 EUR |
