26. 10. 2023 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra | kys. sírová, sudok - vratný obal, paleta - vratný obal | 282491333 | 471,18 EUR |
26. 10. 2023 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284030993 | -23,04 EUR |
26. 10. 2023 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra - oprava základu dane | paleta - vratný obal | 284030994 | -88,32 EUR |
26. 10. 2023 | BRENNTAG SLOVAKIA Pezinok | eFaktúra | sudok - vratný obal | 284030995 | -48,00 EUR |
26. 10. 2023 | ORANGE SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby Pro Light | 2744942398 | -10,03 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000094 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000095 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000098 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000100 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000096 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000097 | 22,27 EUR |
26. 10. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra opravná | opravné vyúčtovanie za dodávku plynu - nedoplatok | 2423000099 | 22,27 EUR |
24. 10. 2023 | MAREK DVOŘÁK-D2 Zvolen | eFaktúra | grafický návrh Výročnej správy za r. 2022 | 2023023 | 3 024,00 EUR |
24. 10. 2023 | TNT Bratislava | eFaktúra | prepravné náklady | 01021747 | 404,90 EUR |
24. 10. 2023 | MONEA COIN TECHNOLOGY Kremnica | Faktúra | náklady na elektrickú energiu | 220232080 | 286,27 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7141800629 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok | 7103893458 | 0,00 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7103843565 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok | 7103893454 | 0,00 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7250070197 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok | 7103893453 | -25,82 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7112463024 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok | 7103893457 | 0,00 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7010884108 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok | 7010939959 | -3 120,94 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7141779283 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok | 7103893456 | 0,00 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7010898732 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - preplatok | 7103893452 | -101,54 EUR |
24. 10. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra opravná k fa č. 7103852920 | za dodanie tovaru a služieb - za elektrinu - nedoplatok | 7103893455 | 0,00 EUR |
24. 10. 2023 | SRMI Žiar nad Hronom | eFaktúra | kalibrácia dĺžkových meradiel | FV230885 | 159,60 EUR |
23. 10. 2023 | SEA SK Prievidza | Faktúra | výmena čerpadiel na výmenníkových staniciach | 23VF132 | 2 983,00 EUR |