Dátum doručenia | Dodávateľ | Predmet | Popis | Variabilný symbol | Hodnota | Mena |
---|---|---|---|---|---|---|
7. 11. 2023 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10231007 | 213,80 EUR | |
7. 11. 2023 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10231006 | 213,80 EUR | |
7. 11. 2023 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10231005 | 384,16 EUR | |
7. 11. 2023 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10231004 | 213,80 EUR | |
7. 11. 2023 | STARLIFT Banská Bystrica | Faktúra | oprava VZV | 10231003 | 499,15 EUR | |
7. 11. 2023 | A J PRODUKTY Bratislava | Faktúra | pracovná dielenská stolička | 202307782 | 99,60 EUR | |
7. 11. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 8,99 EUR | |
7. 11. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 2,00 EUR | |
7. 11. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH086BH | 0,50 EUR | |
7. 11. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 14,00 EUR | |
7. 11. 2023 | HLAVNÉ MESTO SR Bratislava | Faktúra | úhrada parkovného | ZH370BY | 6,50 EUR | |
7. 11. 2023 | SEGAT Poprad | Faktúra | pneumatiky | 11265123 | 642,38 EUR | |
7. 11. 2023 | JK CONTROL Banská Bystrica | eFaktúra | oprava MaR, servis zariadení MaR VZT jednotiek | 20230190 | 1 789,00 EUR | |
7. 11. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | riadne vyúčtovanie za október za dodávku plynu - preplatok | 2123001820 | 2 015,26 EUR | |
7. 11. 2023 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | riadne vyúčtovanie za október za dodávku plynu - preplatok | 2123001821 | 3 080,22 EUR | |
7. 11. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230644 | 240,00 EUR | |
7. 11. 2023 | VZOR Detva | eFaktúra | kartónové krabice | 401230645 | 853,68 EUR | |
7. 11. 2023 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4233837553 | 336,64 EUR | |
6. 11. 2023 | DTNET DETVA Detva | eFaktúra | TeatrO Balíček Internet | 1230004856 | 33,80 EUR | |
6. 11. 2023 | RICOH SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | skutočne zhotovené kópie na zariadení | 5231404084 | 1 091,99 EUR | |
6. 11. 2023 | ROZMARING Šamorín | Faktúra | brúsny kotúč | 2310004481 | 457,74 EUR | |
6. 11. 2023 | VIDA Kremnica | Faktúra | drevený sojanček | 230062 | 2 035,44 EUR | |
6. 11. 2023 | HOFFMANN GROUP Nemecko | Faktúra | sada očkoploch. kľúčov, sada 6-hranných kľúčov | 9309337930 | 461,56 EUR | |
6. 11. 2023 | ÚSTAV MATER. A MECHANIKY STROJOV Bratis | Faktúra | realizácia expertíznych úkonov v oblasti metalografie a merania,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 20230108 | 180,00 EUR | |
6. 11. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231253004 | 2 339,82 EUR |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- …
- nasledujúca ›
- posledná »