6. 11. 2023 | StVPS Banská Bystrica | Faktúra | vodné a stočné | 2231253010 | 1 925,58 EUR |
6. 11. 2023 | RAVAGO DISTRIBUTION CENTER NV Belgicko | Faktúra | plastový granulát | 23006639 | 3 860,00 EUR |
6. 11. 2023 | STERNISA Rakúsko | Faktúra | etue | 23338 | 13 680,00 EUR |
6. 11. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8337898837 | 1,55 EUR |
6. 11. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, tryskaný | 4218165918 | 1 159,42 EUR |
6. 11. 2023 | VOESTALPINE Martin | eFaktúra | materiál žíhaný, tryskaný | 4218165919 | 378,18 EUR |
6. 11. 2023 | SLOVAK TELEKOM Bratislava | eFaktúra | telekomunikačné služby | 8338035999 | 222,38 EUR |
6. 11. 2023 | TRUST MANAGEMENT Bratislava | Faktúra | poradenské a konzultačné služby | 2023115 | 360,00 EUR |
6. 11. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | pohonné hmoty | 2023241 | 935,07 EUR |
6. 11. 2023 | EPG GLOBAL SOLUTIONS SLOVAKIA Bratislav | Faktúra | PC Dell | 42302456 | 473,10 EUR |
6. 11. 2023 | BENZINOIL Kremnica | eFaktúra | umývanie automobilov | 2023245 | 25,00 EUR |
6. 11. 2023 | TALENT SOLUTIONS (ADECCO SLOVAKIA) Brti | eFaktúra | PP služby za obdobie 10/2023 | 2212300097 | 3 456,00 EUR |
3. 11. 2023 | TECH-MASTERS SLOVAKIA Prešov | eFaktúra | odmastňovací prostriedok Solvetron | 823-02721 | 297,00 EUR |
3. 11. 2023 | ČISTIAREŇ MÝVAL Ladomerská Vieska | eFaktúra | čistenie pracovných odevov | 1020230053 | 18,24 EUR |
3. 11. 2023 | STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Pra | Faktúra | diaľničná známka | ZH086BH | 310,00 CZK |
3. 11. 2023 | ADET Považská Bystrica | eFaktúra | pracovné odevy | 2231293 | 486,00 EUR |
3. 11. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7612722503 | 50,00 EUR |
3. 11. 2023 | ZSE ENERGIA Bratislava | eFaktúra | opakované dodanie tovaru a služby - elektrina | 7612722504 | 50,00 EUR |
3. 11. 2023 | M.P.ELEKTRIK Žiar nad Hronom | Faktúra | práce a materiál na oprave bleskozvodu | 2023098 | 1 102,96 EUR |
3. 11. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | obedy | 20230037 | 15 262,90 EUR |
3. 11. 2023 | ANDREA VÁCLAVOVÁ ADAX Kremnica | Faktúra | repre | 20230038 | 14,00 EUR |
3. 11. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - horný závod, kontrolná činnosť | 2333084 | 8 652,60 EUR |
3. 11. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba - dolný závod | 2333085 | 16 986,00 EUR |
3. 11. 2023 | SBS KOBRA Martin | Faktúra | strážna služba , kontrolná činnosť - raziareň, tlačiareň, dozor pri staveb. prácach | 2333086 | 6 167,40 EUR |
3. 11. 2023 | JF Detva | eFaktúra | zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby | 10236311 | 394,80 EUR |