22. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1616619754 | 97,35 EUR |
22. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | pohonné hmoty | 1701133223 | 152,84 EUR |
22. 10. 2024 | SHELL SLOVAKIA Bratislava | Faktúra | mýtne | 9431027159 | 22,14 EUR |
21. 10. 2024 | GALIMEX Martin | eFaktúra | technická a emisná kontrola | OF2420402765 | 210,40 EUR |
21. 10. 2024 | SOKOFLOK SLOVAKIA Prešov | Faktúra | SOKOFLOK (fokulant) | 20240635 | 156,00 EUR |
18. 10. 2024 | EMOTEK Nové Mesto nad Váhom | Faktúra | kalové čerpadlo | 10240049 | 164,40 EUR |
18. 10. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020242602 | 360,32 EUR |
18. 10. 2024 | PURGINA Bratislava | Faktúra | etikety na sáčky | 7020242601 | 311,66 EUR |
18. 10. 2024 | BUTTON Martin | Faktúra | čistiace prostriedky | 242001103 | 746,12 EUR |
18. 10. 2024 | ADET Považská Bystrica | Faktúra | pracovný odev | 2241243 | 485,21 EUR |
18. 10. 2024 | PAPERA Banská Bystrica | eFaktúra | obálka bublinková | 2024021352 | 585,02 EUR |
18. 10. 2024 | BRANTNER EKO Bratislava | eFaktúra | zhodnotenie zmesti tukov a olejov | 1652400288 | 377,88 EUR |
18. 10. 2024 | LINDE GAS Bratislava | eFaktúra | tech. plyny | 4236741860 | 532,85 EUR |
17. 10. 2024 | WEBGLOBE Bratislava | eFaktúra | Webglobe VMS Linux | 2485043099 | 42,18 EUR |
17. 10. 2024 | LINDSTROM Trnava | Faktúra | prenájom rohoží | 2602851 | 236,45 EUR |
17. 10. 2024 | ELBA Kremnica | Faktúra | oprava brán | 12401062 | 210,64 EUR |
17. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za dodávku zemného plynu | DD22401194 | 15 694,00 EUR |
17. 10. 2024 | MET SLOVAKIA Bratislava | eFaktúra | doklad o prijatí platby za dodávku zemného plynu | DD22401189 | 7 164,00 EUR |
16. 10. 2024 | METAL SERVICE CENTRE-IMC SLOVAKIA Považ | Faktúra | plech | OFP302409695 | 249,56 EUR |
16. 10. 2024 | MAREK SEKAJ Kremnica | Faktúra | páska, farby, valec, strmeň, štetec | 24VF00075 | 370,04 EUR |
16. 10. 2024 | GREEN PRINT Tvrdošín | Faktúra | taška hnedá - krútené ucho | 24005384 | 449,95 EUR |
16. 10. 2024 | EURONUMIS Žilina | Faktúra | album | 240103265 | 503,50 EUR |
16. 10. 2024 | METRO Zvolen | Faktúra | ochranné nápoje | 0003/035903 | 38,22 EUR |
16. 10. 2024 | KMETUI Repište | eFaktúra | drevený stojanček | FV240024 | 480,64 EUR |
16. 10. 2024 | KODYS SLOVENSKO Bratislava | eFaktúra | etiketa Zebra | 5002406525 | 250,56 EUR |